一、部门基本情况

（一）职能职责

1.牵头市级城市管理检查考评工作，统筹县级考核工作；组织拟订城镇考核评价制度、办法并组织实施；负责局党组会、局长办公会议定事项和城市管理重要工作、专项工作的督查督办；负责城市管理工作巡查、交办、跟踪、督办、考评；负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行；牵头开展城市管理领域的大数据开发与应用；承担系统网络舆情应对；组织拟定城市管理安全生产年度监督检查和应急管理工作计划、管理制度并监督实施；承担城市管理安全生产综合监管工作；组织编制相关应急预案并组织演练、监督实施；参与相关突发事件应急处置。

2.负责组织拟订城市管理方面的规范性文件；指导和监督城市管理综合行政执法工作；负责城市管理综合行政执法案件审查；承担城市管理综合行政执法队伍建设工作；负责本系统行政审批工作；负责城区户外广告的设置规划编制并监督实施；负责社会治安和信访稳定工作；承担机关规范性文件合法性审查和备案工作，以及机关合同的合法性审查；承办行政复议、行政应诉等法律事务。

3.组织和指导城市管理行业发展战略、发展规划的编制、评审、报批工作；参与相关专业规划的研究和制定；组织编制绿地系统规划；承担系统城市管理基础设施维护项目筛选和储备工作，协调推进城市管理重点项目建设；负责建设项目的招投标、日常监管、工程量及进度拨款初审、竣工验收、结算审计、项目档案等工作；负责建设项目中配套绿化工程设计方案审核确认，对建成后的指标和景观效果进行现场核定；负责园林绿化方面的统计工作；负责城市古树名木保护管理；负责绿化赔偿的审核工作；指导园林绿化建设、管理和维护工作，指导乡镇园林市街建设。

4.组织制定市政设施管理规划；拟订市政基础设施管理的规范性文件；牵头生态环保工作；负责城市公共停车场（站）；指导市政设施的管理、维护等工作；指导城市管理道路照明、景观照明设施的维护和管理工作；参与市政设施项目的竣工验收工作；参与城区夜景灯饰设计方案审查；承担城区社会事业单位城市照明设施建设维护管理的行业指导工作；指导乡镇市政公用设施的维护和管理工作。

5.拟订城镇市容环境卫生管理的规范性文件及年度工作计划；承担城镇市容环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作；承担城乡生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾收运处置的监督管理；负责城市道路扬尘管控和洗车场（站、点）的管理；负责城镇市容环卫方面的统计工作；指导城乡环卫设施运行管理；参与环卫设施项目的规划及竣工验收工作。

（二）机构设置

按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。奉节县城市管理局设办公室、督查考核科（安全监督科）、政策法规科（行政审批科）、规划建设和绿化管理科、市政设施管理科、市容环卫科6个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县市容环境卫生管理所、奉节县城市园林绿化管理所、奉节县城市管理综合行政执法支队、奉节县城市市政设施管理所、奉节县数字化城市管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计19199.38万元，支出总计18624.48万元。收入较上年决算数减少6011.18万元、下降24.8%，支出较上年决算数减少4585.97万元、下降19.8%，主要原因是8月停止垃圾外运，垃圾外运项目费用减少。

2.收入情况。2021年度收入合计19199.38万元，较上年决减少6011.18万元、下降24.8%，主要原因是8月停止垃圾外运，垃圾外运项目费用减少。其中：财政拨款收入11705.31万元，占64.3%；政府性基金预算财政拨款收入6494.01万元，占35.7%。此外，年初结转和结余1000.06万元。

3.支出情况。2021年度支出合计18624.48万元，较上年决算数减少4585.97万元、下降19.8%，主要原因是8月停止垃圾外运，垃圾外运项目费用减少。其中：基本支出1770.36万元，占9.5%；项目支出16854.11万元，占90.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余574.90万元，较上年决算数减少425.16万元，减少42.5%，主要原因是支付上年未完成项目费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计19199.38万元。与2020年相比，财政拨款收入较上年决算数减少5011.12万元、下降20.7，财政拨款支出较上年决算数减少4585.97万元、下降19.8%，主要原因是8月停止垃圾外运，垃圾外运项目费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11705.31万元，较上年决算数减少7635.28万元，减少39.5%。主要原因是8月停止垃圾外运，垃圾外运项目费用减少。较年初预算数增加6213.02万元，增长113.1%。主要原因是城市维护费用均在年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余1000.06万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11705.31万元，较上年决算数减少7330.9万元，减少38.5%。主要原因是8月停止垃圾外运，垃圾外运项目费用减少。较年初预算数增加6213.02万元，增长113.1%。主要原因是在年中追加城市维护费用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余574.90万元，较上年决算数减少425.16万元，减少42.5%，主要原因是支付上年未完成项目费用。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.56万元，占0.0%，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出209.30万元，占1.8%，较年初预算数增加0.7万元，增长0.3%，主要原因是新增公务员4人，退休1人。

（3）卫生健康支出85.74万元，占0.7%，与年初预算数持平。

（4）节能环保支出93.47万元，占0.8%，较年初预算数增加93.47万元，增长100%，主要原因是项目费用年初未预算。

（5）城乡社区支出10993.51万元，占93.9%，较年初预算数增加5877.11万元，增长114.9%，主要原因是年中追加城市维护费。

（6）住房保障支出322.73万元，占2.8%，较年初预算数增加241.73万元，增长298.4%，主要原因是项目费用年初未预算。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1770.36万元。其中：人员经费1422.71万元，较上年决算数增加14.79万元，增长1.1%，主要原因是新增公务员4人，退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。公用经费347.65万元，较上年决算数减少49.01万元，减少12.4%，主要原因是倡导节约开支的有序开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余695.68万元，年末结转结余270.52万元。本年收入6494.01万元，较上年决算数增加1624.11万元，增长33.3%，主要原因是三峡后续项目增加。本年支出6919.17万元，较上年决算数增加2744.94万元，增长65.8%，主要原因是三峡后续项目增加

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少6.93万元，下降60.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.14万元，下降3.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是压缩公务用车运行维护开支。较上年支出数减少0.13万元，下降3.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.55万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.92万元，下降92.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出347.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少49.01万元，下降12.36%，主要原因是倡导节约、压减开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少9.23万元，下降100%，主要原因是疫情原因，未举办大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少5.14万元，减少100%，主要原因是疫情原因，培训为线上开展。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车57辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4676.09万元，其中：政府采购货物支出4676.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4676.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额840.92万元，占政府采购支出总额的18.0%。主要用于采购项目设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金17650.57万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金894.11万元，从评价情况来看，项目自评开展等级均为“优”。

 （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2021年我单位聘请重庆数安会计师事务所（普通合伙）对我部门重点绩效评价项目开展绩效评价 （详见附件2）。  

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李靖，023-56517787。