奉节县城市园林绿化管理所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县城市园林绿化管理所主要承担城市园林绿化管护、园林绿化工程技术指导、建设项目配套绿化监督检查、社会单位绿化管护技术指导、城区公园和广场管理、乡镇市街绿化指导等工作。

（二）机构设置

2019年12月4日，根据中共奉节县委机构编制委员会印发《关于推进县城市管理局所属事业单位机构改革的实施方案》的通知｛奉节委编发〔2019〕18号｝文件，新组建为奉节县城市园林绿化管理所。将分散在县城市管理局机关内设机构，以及县城市园林管理所承担的城市园林绿化建设管理维护、城区公园和广场管理的公益性、事务性职责整合，组建奉节县城市园林绿化管理所，为县城市管理局管理的公益一类副科级财政全额拨款事业单位。

（三）单位构成

奉节县城市园林绿化管理所（二级单位）是奉节县城市管理局下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

总体情况。2022年度收入总计1,140.02万元，支出总计1,140.02万元。收支较上年决算数增加1,140.02万元,增长100%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。

收入情况。2022年度收入合计1,140.02万元，较上年决算数增加1,140.02万元，增长100%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。其中：财政拨款收入1,140.02万元，占100%。

支出情况。2022年度支出合计1,140.02万元，较上年决算增加1,140.02万元，增长100%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。其中：基本支出94.32万元，占8.3%；项目支出1,045.69万元，占91.7%。

结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,140.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,140.02万元，增长100%。主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入94.32万元，较上年决算数增加94.32万元，增长100%。主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。较年初预算数减少16.56万元，下降14.9%。主要原因是经费拨款减少16.56万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出94.32万元，较上年决算数增加94.32万元，增长100%。主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。较年初预算数减少16.56万元，下降14.9%。主要原因是经费拨款减少16.56万元。

结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末没有结余资金。

比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.32万元，占18.4%，较年初预算数增加4.54万元，增长35.5%，主要原因是人员调资晋级、社保缴费基数调整以及人员调入和退休。

（2）卫生健康支出4.33万元，占4.6%，较年初预算数减少1.00万元，下降18.8%，主要原因是有人员调入和退休。

（3）城乡社区支出67.64万元，占71.7%，较年初预算数减少19.93万元，下降22.8%，主要原因是有人员调入和退休。

（4）住房保障支出5.03万元，占5.3%，较年初预算数减少0.17万元，下降3.3%，主要原因是有人员调入和退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.32万元。其中：人员经费87.61万元，较上年决算数增加87.61万元，增长100%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。人员经费用途主要包括在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险两金和退休人员的生活补助、医疗费补助。公用经费6.71万元，较上年决算数增加6.71万元，增长100%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,045.69万元，较上年决算数增加1,045.69万元，增长100%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。本年支出1,045.69万元，较上年决算数增加1,045.69万元，增长100%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、

（一）

2022年度“三公”经费支出共计1.64万元，较年初预算数减少2.36万元，下降59%，主要原因是本单位提倡过紧日子，严格控制公务用车运行维护费，较上年支出数增加1.64万元，增长100%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。

（二）

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有需要安排出国（境）人员，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。

公务用车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位目前未作购置公务用车安排，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。

公务用车运行维护费1.64万元，主要用于公务车油料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.36万元，下降59%，主要原因是本单位提倡过紧日子，严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数增加1.64万元，增长100%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位提倡过紧日子，严格控制公务接待，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。

（三）

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度我单位未发生会议费事项，无相关经费支出。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数增加0.58万元，增长100%，主要原因是2021年由主管部门统一决算，本单位没有单独决算数据，故无法比较。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额548.61万元，其中：政府采购货物支出548.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额548.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购农药肥料；清扫保洁、抗旱保苗用品；苗木、花卉种苗及种籽采购；绿化用机械器具；办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位预算绩效管理由主管部门统一开展。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

无

绩效自评报告或案例。

无

关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张小清，  联系电话： 023-56780991