重庆市奉节县市容环境卫生管理所

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规。

2.指导全县市容环境卫生管理工作，承担城区公厕广场保洁、道路冲洗降尘以及化粪池监管、 “牛皮癣”清理的监督管理等事务性工作。

3.指导全县生活垃圾分类管理工作，承担生活垃圾（含餐厨垃圾）、建筑垃圾处置监督管理等事务性工作。

4.拟订全县市容环境卫生设施配置规划并组织实施，推广先进的市容环境卫生设施和设备，提高市容环境卫生设施设备水平。

5.承担辖区内的水域清漂、船舶废弃物接收处置管理工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

奉节县市容环境卫生管理所下设5个内设机构。

1.办公室。负责文电、会务、办公用品采购、档案等机关日常运转工作；负责党建工作；负责单位财务管理；负责建设工程的结算、决算，监督检查项目资金使用情况；负责单位固定资产管理和核算工作；承办政工人事、机构编制、改革、宣传、公务接待、内部审计、统计、节能降耗；组织编制相关应急预案并组织演练、监督实施。

2.监察管理科。负责市容环境卫生法规的贯彻执行；负责城区道路冲洗降尘保洁作业、“牛皮癣”清理、化粪池监管、公厕广场保洁等监督、管理、考核工作；负责城区生活垃圾分类指导管理工作；负责环卫系统安全生产综合监督管理事务性工作。

3.设施设备科。负责环卫设施设备规划配置，组织实施环卫设备招标采购，推广先进的环卫设施和设备，提高城市环境卫生设施设备水平；负责环卫设施项目建设管理；负责单位设施设备管理；负责单位资产清查上报管理；负责环卫设施设备安全生产运行管理工作。

4.垃圾处置科。宣传贯彻市容环境卫生有关垃圾处置管理的法规；负责乡镇市容环境卫生、乡镇生活垃圾分类、农村生活垃圾治理监督管理事务性工作；负责生活垃圾收运、建筑垃圾和餐厨垃圾处置管理；负责垃圾处置全过程安全生产管理工作。

5.水域环卫科。负责全县水域垃圾的清理、收集、打捞、运输和处理的日常管理；负责库岸垃圾清理；负责船舶废弃物接收处置；负责清漂专用设施设备的运行维护；负责水域环卫作业及船舶、码头安全生产管理工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1016.35万元，支出总计1016.35万元。收、支与2023年度相比，增加493.33万元，增长94.3%，主要原因是三峡水库清漂能力提升项目支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计1016.35万元，与2023年度相比，增加493.33万元，增长94.3%，主要原因是三峡水库清漂能力提升项目支出增加。其中：财政拨款收入1016.35万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1016.35万元，与2023年度相比，增加493.33万元，增长94.3%，主要原因是三峡水库清漂能力提升项目支出增加。其中：基本支出371.01万元，占36.5%；项目支出645.34万元，占63.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1016.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加493.33万元，增长94.3%。主要原因是三峡水库清漂能力提升项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入661万元，与2023年度相比，增加137.98万元，增长26.4%。主要原因是人员增加及调资。较年初预算数增加304.21万元，增长85.3%。主要原因是人员增加及调资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出661万元，与2023年度相比，增加137.98万元，增长26.4%。主要原因是人员增加及调资。较年初预算数增加304.21万元，增长85.3%。主要原因是人员增加及调资。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出79.63万元，占12.1%，较年初预算数增加14.69万元，增长22.6%，主要原因是人员增加及调资。

（2）卫生健康支出14.87万元，占2.3%，较年初预算数减少0.77万元，下降4.9%，主要原因是人员退休支出减少。

（3）城乡社区支出391.35万元，占59.1%，较年初预算数增加130.83万元，增长50.2%，主要原因是人员增加及调资。

（4）农林水支出121.93万元，占18.5%，较年初预算数增加121.93万元，增长100.0%，主要原因是2024年农村生活垃圾治理项目年初无预算。

（5）住房保障支出53.22万元，占8.0%，较年初预算数增加37.52万元，增长239.0%，主要原因是老旧社区生活垃圾分类收运设施完善及社区公厕改扩建项目属于住房保障支出子科目其他保障性安居工程支出，且年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出371.01万元。其中：人员经费328.71万元，与2023年度相比，减少11.84万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”相关要求。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保及对个人和家庭的补助等。公用经费42.3万元，与2023年度相比，减少11.64万元，下降21.6%，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”相关要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入355.36万元，与2023年度相比，增加355.36万元，增长100.0%，主要原因是三峡水库清漂能力提升项目年初无预算。本年支出355.36万元，与2023年度相比，增加355.36万元，增长100.0%，主要原因是2023年度无政府性基金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.21万元，较年初预算数减少2.29万元，下降21.8%，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费支出要求。较上年支出数减少3.79万元，下降31.6%，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费支出要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.21万元，主要用于日常公务交通费。费用支出较年初预算数减少2.29万元，下降21.8%，主要原因是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求。较上年支出数减少3.79万元，下降31.6%，主要原因是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是2024年无大型会议业务，故无会议费支出。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，减少1万元，下降100.0%，主要原因是2024年无培训业务，故无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车58辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1131.73万元，其中：政府采购货物支出1131.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1131.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1031.93万元，占政府采购支出总额的91.2 %。主要用于采购市容环卫及水域清漂设施。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位对5个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2069.07万元。

部门整体绩效自评表

我单位为二级单位，无部门整体绩效自评。

项目支出绩效自评表

详见附件

（二）部门绩效评价情况

我单位无部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位无财政绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

喻伟宏   023-56550158