重庆市奉节县城市市政设施管理所

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

奉节县城市市政设施管理所主要承担城市道路、桥遂、广场、高边坡、高挡墙、城市照明、景观照明等市政设施维护、管理等工作,切实为管辖的城市市政设施维护和管理提供保障。具体履行以下工作职责：

1.贯彻执行国家、市、县城市市政公用设施管理的相关法律、法规和规定。

2.负责按程序接管城市市政设施工作。

3.负责编制管理的市政设施年度管理、维护工作计划。

4.负责管辖的城区市政设施维护工程预算编制、报审；组织工程施工，完工、竣工验收工作；办理工程决算、整理档案。

5.负责管理的城市道路、桥遂、高边坡、高挡墙、广场(公园)等基础设施的日常管理和维护工作；负责城市照明、景观照明的维护和管理工作。

6.负责管理的城区市政设施临时占压、挖掘勘验、初审及现场复核管理工作。

7.负责指导乡镇市政公用设施维护技术规范工作。

8.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

奉节县城市市政设施管理所为公益一类副科级财政全额拨款事业单位。核定奉节县城市市政设施管理所事业编制6名，其中设所长1名，副所长1名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1478.54万元，支出总计1478.54万元。收、支与2023年度相比，减少356.51万元，下降19.4%，主要原因是2024年三峡后续项目减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1478.54万元，与2023年度相比，减少356.51万元，下降19.4%，主要原因是2024年三峡后续项目减少。其中：财政拨款收入1478.54万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1478.54万元，与2023年度相比，减少356.51万元，下降19.4%，主要原因是2024年三峡后续项目减少。其中：基本支出107.85万元，占7.3%；项目支出1370.7万元，占92.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1478.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少356.51万元，下降19.4%。主要原因是2024年三峡后续项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入107.85万元，与2023年度相比，减少3.53万元，下降3.2%。主要原因是人员公用经费标准降低。较年初预算数增加7.3万元，增长7.3%。主要原因是年中工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出107.85万元，与2023年度相比，减少3.53万元，下降3.2%。主要原因是人员公用经费标准降低。较年初预算数增加7.3万元，增长7.3%。主要原因是年中工资调标。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出15.94万元，占14.8%，较年初预算数增加3.95万元，增长32.9%，主要原因是年中工资调标。

（2）卫生健康支出4.72万元，占4.4%，较年初预算数无增减。

（3）城乡社区支出82.48万元，占76.4%，较年初预算数增加3.35万元，增长4.2%，主要原因是年中工资调标。

（4）住房保障支出4.71万元，占4.4%，较年初预算数无增减.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出107.85万元。其中：人员经费93.25万元，与2023年度相比，减少0.79万元，下降0.8%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保及对个人和家庭的补助等。公用经费14.6万元，与2023年度相比，减少2.74万元，下降15.8%，主要原因是2024年公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1370.7万元，与2023年度相比，减少352.97万元，下降20.5%，主要原因是2024年三峡后续项目减少。本年支出1370.7万元，与2023年度相比，减少352.97万元，下降20.5%，主要原因是2024年三峡后续项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.5万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费相关要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.5万元，主要用于日常公务交通费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”相关要求。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，无变化。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1486.62万元，其中：政府采购货物支出720.06万元、政府采购工程支出766.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额928.62万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额766.56万元，占政府采购支出总额的51.6 %。主要用于采购诗城广场高挡墙应急抢险加固维修工程相关作业服务及货物。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位对6个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1370.7万元。

部门整体绩效自评表

我单位为二级单位，无部门整体绩效自评。

项目支出绩效自评表

详见附件

（二）部门绩效评价情况

我单位无部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位无财政绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

喻伟宏   023-56550158