重庆市奉节县数字化城市管理中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.监控城市管理和城市运行情况。

2.承担数字化、智慧化城市管理系统的建设、运行、维护，管理城市管理信息采集员队伍。

3.牵头开展城市管理领域的大数据开发与应用。

4.承担城市综合管理工作的巡查交办、跟踪协调、督促检查、考核评价。

5.承担受理“12319”城管服务热线、“民生之声”服务热线等城市管理问题的投诉、咨询工作，处理城市管理舆情问题。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

奉节县数字化城市管理中心为公益一类副科级财政全额拨款事业单位，核定奉节县数字化城市管理中心事业编制5名，其中设主任1名，副主任1名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计42.43万元，支出总计42.43万元。收、支与2023年度相比，增加4.65万元，增长12.3%，主要原因是工资调标。

2.收入情况。2024年度收入合计42.43万元，与2023年度相比，增加4.65万元，增长12.3%，主要原因是工资调标。其中：财政拨款收入42.43万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计42.43万元，与2023年度相比，增加4.65万元，增长12.3%，主要原因是工资调标。其中：基本支出42.43万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计42.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4.65万元，增长12.3%。主要原因是工资调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入42.43万元，与2023年度相比，增加4.65万元，增长12.3%。主要原因是工资调标。较年初预算数增加5.82万元，增长15.9%。主要原因是工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出42.43万元，与2023年度相比，增加4.65万元，增长12.3%。主要原因是工资调标。较年初预算数增加5.82万元，增长15.9%。主要原因是工资调标。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。 

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出5.8万元，占13.7%，较年初预算数增加2.22万元，增长62.0%，主要原因是工资调标。

（2）卫生健康支出1.66万元，占3.9%，较年初预算数减少0.15万元，下降8.3%，主要原因是医疗补助标准降低。

（3）城乡社区支出32.39万元，占76.3%，较年初预算数增加2.96万元，增长10.1%，主要原因是工资调标。

（4）住房保障支出2.59万元，占6.1%，较年初预算数增加0.80万元，增长44.7%，主要原因是工资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出42.43万元。其中：人员经费38.86万元，与2023年度相比，增加6.39万元，增长19.7%，主要原因是2024年工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保及对个人和家庭的补助等。公用经费3.57万元，与2023年度相比，减少1.73万元，下降32.6%，主要原因是2024年人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.4万元，下降100.0%，主要原因是2024年无“三公”相关业务发生。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降100.0%，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数无增减。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是2024年未发生大型会议业务，故无支出。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降100.0%，主要原因是2024年未发生培训业务，故无支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

部门整体绩效自评表

我单位为二级单位，无部门整体绩效自评。

项目支出绩效自评表

我单位2024年度无项目支出，故无项目支出绩效自评。

（二）部门绩效评价情况

我单位无部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位无部门绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

喻伟宏   023-56550158