重庆市奉节县城市园林绿化管理所

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

奉节县城市园林绿化管理所主要承担城市园林绿化管护、园林绿化工程技术指导、建设项目配套绿化监督检查、社会单位绿化管护技术指导、城区公园和广场管理、乡镇市街绿化指导等工作。

（二）机构设置

2019年12月4日，根据《中共奉节县委机构编制委员会印发<关于推进县城市管理局所属事业单位机构改革的实施方案>的通知》(奉节委编发〔2019〕18号)文件，奉节县城市园林绿化管理所是奉节县城市管理局下属的二级单位。将分散在县城市管理局机关内设机构，以及县城市园林管理所承担的城市园林绿化建设管理维护、城区公园和广场管理的公益性、事务性职责整合，组建奉节县城市园林绿化管理所，为公益一类副科级财政全额拨款事业单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1263.32万元，支出总计1263.32万元。收、支与2023年度相比，减少657.53万元，下降34.2%，主要原因是2024年政府性基金项目减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1263.32万元，与2023年度相比，减少657.53万元，下降34.2%，主要原因是2024年政府性基金项目减少。其中：财政拨款收入1263.32万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1263.32万元，与2023年度相比，减少657.53万元，下降34.2%，主要原因是2024年政府性基金项目减少。其中：基本支出113.33万元，占9.0%；项目支出1149.98万元，占91.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1263.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少657.53万元，下降34.2%。主要原因是2024年政府性基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入113.33万元，与2023年度相比，减少8.05万元，下降6.6%。主要原因是人员公用经费标准降低。较年初预算数增加3.26万元，增长3.0%。主要原因是年中增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出113.33万元，与2023年度相比，减少8.05万元，下降6.6%。主要原因是人员公用经费标准降低。较年初预算数增加3.26万元，增长3.0%。主要原因是年中增人增资。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出19.87万元，占17.5%，较年初预算数增加4.19万元，增长26.7%，主要原因是年中增人增资。

（2）卫生健康支出5.18万元，占4.6%，较年初预算数无增减。

（3）城乡社区支出83.02万元，占73.3%，较年初预算数减少0.92万元，下降1.1%，主要原因是人员公用经费标准降低。

（4）住房保障支出5.26万元，占4.6%，较年初预算数无增减.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出113.33万元。其中：人员经费100.45万元，与2023年度相比，减少3.45万元，下降3.3%，主要原因是人员及公用经费标准降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保及对个人和家庭的补助等。公用经费12.89万元，与2023年度相比，减少4.59万元，下降26.3%，主要原因是人员及公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1149.98万元，与2023年度相比，减少649.48万元，下降36.1%，主要原因是2024年政府性基金项目减少。本年支出1149.98万元，与2023年度相比，减少649.48万元，下降36.1%，主要原因是2024年政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.62万元，较年初预算数减少1.88万元，下降53.7%，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费相关要求。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费1.62万元，主要用于日常公务交通费用。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降53.7%，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”相关要求。较上年支出数无增减。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.81万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.3万元，与2023年度相比，减少0.2万元，下降40.0%，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”相关要求。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位对8个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1149.98万元。

部门整体绩效自评表

我单位为二级单位，无部门整体绩效自评。

项目支出绩效自评表

详见附件

（二）部门绩效评价情况

我单位无部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位无财政绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

喻伟宏   023-56550158