奉节县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。根据奉节县委有关要求，奉节县扶贫开发办公室有以下职责:

1、加强组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫、东西部扶贫协作、市级扶贫集团工作，组织、协调本县以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作。

2、加强扶贫有关的国际交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

(二)机构设置。根据《关于调整奉节县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》，奉节县扶贫开发办公室设综合科、计划项目科、资金监管科、社会扶贫科4个内设机构。

(三)单位构成。奉节县扶贫开发办公室属县政府组成部门，行政单位;下设两个事业单位:奉节县扶贫发展中心、奉节县扶贫监测信息中心;事业单位与扶贫办合署办公，事业单位没有单独预算。奉节县扶贫开发办公室，在职人员共20人;其中行政编制10人，机关工勤1人，事业单位工作人员9名。

(四)机构改革情况。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》，以及《重庆市关于区县(自治县)机构改革的总体意见》和市委、市政府批准的《奉节县机构改革方案》，经报县委、县政府批准，将奉节县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制调整事项按照优化协同高效的原则，整合设置了相关内设机构。原审计监察科更名为资金监管科，扶贫产业科、项目科整合调整为计划项目科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计1208.4万元，支出总计1424.7万元。收支总额较上年决算数减少438.2万元，下降14.3%，主要原因是项目经费明显减少;从严控制机关运行经费后，机关运行经费明显降低。

2、收入情况。2019年度收入合计1208.4万元，较上年决算数141.6万元，减少10.5%，主要原因是本年基本支出中，人员结构发生变化致人员经费降低，建设节约型机关致公用经费支出减少;项目支出减少。其中:财政拨款收入1208.4万元，占100%。此外，年初结转和结余216.3万元。

3、支出情况。2019年度支出合计1424.7万元，较上年决算数减少296.57万元，减少17.2%，主要原因是人员结构发生变化致收到人员经费降低，建设节约型机关严控“三公”经费支出等致运行经费大幅减少;项目支出减少。其中:基本支出435.91万元，占30.6%;项目支出988.79万元，占69.4%。

4、结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2633.1万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少438.2万元，下降14.3%。主要原因是项目经费明显减少;从严控制机关运行经费后，机关运行经费明显降低。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1208.4万元，较上年决算数减少141.6万元，减少10.5%，主要原因是项目经费明显减少;从严控制机关运行经费后，机关运行经费明显降低。较年初预算数增加833.02万元，增长221.9%。主要原因是项目经费实行“零基”预算，本年项目收入追加预算988.79万元。此外，年初财政拨款结转和结余216.3万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1424.7万元，较上年决算数减少296.57万元，减少17.2%，主要原因是人员结构发生变化致收到人员经费降低，建设节约型机关严控“三公”经费支出等致运行经费大幅减少;项目支出减少。2019年度支出中:基本支出435.91万元，占30.6%;项目支出988.79万元，占69.4%。较年初预算数增加1049.32万元，增长279.5%。主要原因是项目“零基”预算基础上，本年项目支出追加经费988.79万元，其余部分为年中正常增人增资追加预算。

3、结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出51.5万元，占总支出3.6%，较年初预算数下降0.54万元，减少1.0%，主要原因是年中养老保险缴费比例下调和人员调动所致。

(2)卫生健康支出17.64万元，占总支出1.2%，较年初预算数减少0.4万元，减少2.2%，主要原因是有1人退休，医保缴费减少。

(3)农林水支出1336.59万元，占总支出93.8%，较年初预算数增加1050.26万元，增长366.8%，主要原因是项目支出988.79万元实行“零基预算”，年初无预算，均为后期追加预算;其余增长部分为追加人员经费。

(4)住房保障支出18.97万元，占总支出1.3%，与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出435.91万元。其中:人员经费353.3万元，较上年决算数减少50.2万元，减少12.4%主要原因是人员结构发生变化，退休职工与新调入人员既有工资差又有时间差。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费82.61万元，较上年决算数减少41.42万元，减少33.4%，主要原因是建设节约型机关，打紧各项支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.8万元，与年初预算数基本持平。较上年支出数减少11.58万元，下降54.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，以年初预算数为“红线”，严格按预算支出“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元，本单位未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元，本年度本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数基本持平。

公务接待费1.8万元，主要用于接待接受市级相关部门和山东滨州市检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待16批次151人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出82.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少41.42万元，减少33.4%，主要原因是建设节约型机关，打紧各项支出，严格控制差旅、会议费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.53万元，较上年决算数减少117.51万元，下降98.7%，主要原因是上年有脱贫攻坚大型会议计入项目支出，本年度未承办大型会议活动。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1万元，较上年决算数减少104.62万元，减少99.0%，主要原因是上年相关培训项目(如致富带头人和实用技术培训等)经费计入了机关运行经费，本年度计入项目经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额102.01万元，其中:政府采购货物支出37.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额102.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额102.01万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电商直播中心设备采购，扶贫系统管理相关软件数据维护。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金394.11万元;以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金913.26万元，从评价情况来看，6个项目均完工并且很好的完成了年初目标，其中4个项目自评100分，1个项目99.8分，1个项目96.3分。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。奉节县2019年扶贫实用技术及精气神培训项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:(1)完成实用技术及精气神培训7156人，(2)通过山羊养殖、脆李种植、中药材种植等实用技术及精气神提振培训共培训建卡贫困户4503人。项目全年预算数为47.25万元，执行数为47.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果:完成山羊养殖、脆李种植、中药材种植等实用技术及精气神培训7156人，其中共培训建卡贫困户4503人，达到了预期培训目标。

2.发现的问题及原因。一是农村现有劳动力少，基本都是弱劳动力或无劳动力的老人和小孩留守在家，符合培训条件的人越来越少。二是部分群众思想观念未完全转变，对培训的意义、价值缺乏正确的认识，对新观念、新技术、新事物反应冷淡，学习意识淡薄，存在畏难情绪，不愿主动参加创业培训。三是部分群众因自身身体条件、年龄或生产情况的限制而不能参加培训。

3.下一步改进措施。一是将通过开展院坝会、设计墙报专栏、广播定时播放、微信公众号推送等多种形式加大培训宣传力度，引导贫困群众摒弃“等、靠、要”思想，不断提升贫困群众主动脱贫的志气，激发贫困群众自我发展的内生动力;二是将边缘户、残疾人等贫困群众纳入雨露技工就业技能培训，进一步拓宽培训覆盖面，确保年度培训目标如期完成，为贫困群众稳定就业、脱贫增收提供保障。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘选栋 电话:023-56557553  13436261868。