[ 索引号 ]
115002360086585601/2021-00052
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
乡村振兴;财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县乡村振兴局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-10-12
[ 发布日期 ]
2021-10-12
重庆市奉节县扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明

重庆市奉节县扶贫开发办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

奉节县扶贫开发办公室职能职责是:

1、贯彻执行扶贫开发的法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2、拟订全县扶贫开发发展战略、发展规划、政策措施、目标任务、年度计划和目标考核,经批准后组织实施;参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划;负责全县扶贫项目的策划、论证、评审、立项、备案及扶贫开发项目库建设。

3、负责扶贫项目资金争取,承担扶贫资金、物资的管理和分配、扶贫项目建设和资金使用监督管理;负责贫困村村级互助资金和扶贫小额贷款的监管;负责牵头组织对扶贫资金使用的绩效评估。

4、配合因国家扶贫政策投入的惠农资金、社会帮扶捐赠资金的规划实施;负责跨地区、跨行业扶贫开发项目的组织协调工作。

5、组织开展整村推进、扶贫移民、产业扶贫、科技信息扶贫、光伏扶贫、电商扶贫、贫困地区人力资源开发工作,推进片区扶贫开发,开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

6、负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫信息工作;负责全县扶贫信息平台建设与管理工作;负责扶贫开发宣传工作。

7、负责与中央国家机关、市外对口扶贫单位、重庆市级有关单位在扶贫开发方面的联系、交流和协调工作;负责中央国家机关、市外对口扶贫单位、市级部门和市属以上企事业单位开展的对口扶贫工作;统筹协调、监督奉节县县属机关、企事业单位的对口帮扶工作;负责组织发动社会爱心人士结对帮扶贫困户工作。

8、负责全县性扶贫开发涉外工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据《关于调整奉节县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》奉节县扶贫开发办公室设综合科、计划项目科、资金监管科、社会扶贫科4个内设机构。

(三)单位构成。

奉节县扶贫开发办公室属县政府组成部门,行政单位;下设两个事业单位,奉节县扶贫发展中心、奉节县扶贫监测信息中心;事业单位与扶贫办合署办公,事业单位没有单独预算。奉节县扶贫开发办公室,在职人员共24人;其中行政编制12人,机关工勤1人,事业单位工作人员11名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1793.42万元,支出总计1793.42万元。收支较上年决算数增加585.02万元,主要原因是在职人员工资增加和项目支出增加所致。

2.收入情况。2020年度收入合计1793.42万元,较上年决算数增加585.02万元,增加48.4%,主要原因是本年基本支出中,人员工资调整支出增大;项目比上年度增多。其中:财政拨款收入1793.42万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1793.42万元,较上年决算数增加368.72万元,增加25.9%,主要原因是本年基本支出中,人员工资调整支出增大,增加11.7%;项目比上年度增多,增加32.1%。其中:基本支出486.7万元,占27.1%;项目支出1306.72万元,占72.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3586.84万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加953.74万元,增加36.2%。主要原因是在职人员工资增加和项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1793.42万元,较上年决算数增加585.02万元,增加48.4%,主要原因是本年基本支出中,人员工资调整支出增大;项目比上年度增多。较年初预算数增加1347.59万元,增长302.3%。主要原因是项目经费实行零基预算,本年项目收入1306.72万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1793.42万元,较上年决算数增加368.72万元,增加25.9%,主要原因是本年基本支出中,人员工资调整支出增大,增加11.7%;项目比上年度增多,增加32.1%。2020年度支出中:基本支出486.7万元,占27.1%;项目支出1306.72万元,占72.9%。较年初预算数增加1347.59万元,增长302.3%。主要原因是项目“零基”预算基础上,本年项目支出计1306.72万元,其余部分为在职人员增资追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出61.89万元,占总支出3.5%,较年初预算数增加10.46万元,增加20.3%,主要原因是人员变动所致。

(2)卫生健康支出22.06万元,占总支出1.2%,与年初预算持平。

(3)农林水支出1687.67万元,占总支出95.1%,较年初预算数增加1336.57万元,增长380.7%,主要原因是项目支出1306.72万元实行“零基预算”,年初无预算,均为后期追加预算;其余增长部分为追加人员经费。

(4)住房保障支出21.24万元,占总支出1.2%,与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出486.7万元。其中:人员经费398.08万元,较上年决算数增加44.78万元,增加12.7%主要原因是人员结构发生变化,退休职工与新调入人员既有工资差又有时间差。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费88.61万元,较上年决算数增加6万元,增加7.3%,主要原因是本年收到财政保障运行经费较上年增加,脱贫攻坚工作任务较重,产生交通费用较多。公用经费主要用于括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公”经费情况说明

(一)三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.69万元,与年初预算数基本持平。较上年支出数减少0.1万元,下降1%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,以年初预算数为“红线”,严格按预算支出“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,努力控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(二)三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,本年度本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费8万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数基本持平。

公务接待费1.77万元,主要用于接待迎接上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数基本持平。

(三)三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待21批次226人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费78元,车均购置费0万元,车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出88.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加6万元,增加7.3%,主要原因是本年收到财政保障运行经费较上年增加,脱贫攻坚工作任务较重,产生交通费用较多。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.1万元,较上年决算数减少1.43万元,下降93.4%,主要原因是疫情原因,尽量简化会议和召开视频会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1万元,较上年决算数基本持平。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额203.43万元,其中:政府采购货物支出107.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.38万元。授予中小企业合同金额203.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额203.43万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购脱贫攻坚普查设备、致富带头人和实用技术培训服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对扶贫培训等10个项目经费开展了绩效自评,预算资金1031.5万元,实际执行1003.02万元。从评价情况来看,10个项目均完工并且很好的完成了年初目标,项目自评得分均超过90分。

(二)重要项目绩效自评结果

1、重要项目基本情况:

扶贫培训项目:奉节县2020年扶贫实用技术及精气神培训项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:完成精气神培训6758人,各类实用技术培训993人。项目全年预算数为244万元,执行数为215.52万元,完成预算的88.33%(详见附件2)。

脱贫攻坚普查项目:项目资金到位196.57万元,实际支出196.57万元,执行率为100%。,项目资金由县扶贫办专帐管理,严格执行财政专项扶贫资金使用管理规定,报账制管理,专款专用,无挪用、侵占等违反财政专项扶贫资金使用管理规定的情况。成立脱贫攻坚普查领导小组办公室,负责牵头本年度国家脱贫攻坚普查工作,进行一次普查试点,完成一次全县普查前交叉检查,最终完成全县376个贫困村的脱贫攻坚普查任务。其间采购台式电脑机平板电脑用于普查398台,巫山普查组370名左右普查人员工作20余天,完成普查试点任务1次,完成普查前交叉检查2次,采购物品验收合格100%,所有支出严格按计划完成,控制了成本。在全体普查或参与普查的工作人员共同努力下,奉节县高质量完成了脱贫攻坚任务,获全国组织创新奖(详见附件3)。

2、发现的问题及原因:一是农村现有劳动力少,基本都是弱劳动力或无劳动力的老人和小孩留守在家,符合培训条件的人较少。二是部分群众思想观念未完全转变,对培训的意义、价值缺乏正确的认识,对新观念、新技术、新事物反应冷淡,学习意识淡薄,存在畏难情绪,不愿主动参加创业培训。三是部分群众因自身身体条件、年龄或生产情况的限制而不能参加培训。

3、下一步改进措施:一是将通过开展院坝会、设计墙报专栏、广播定时播放、微信公众号推送等多种形式加大培训宣传力度,引导贫困群众摒弃“等、靠、要”思想,不断提升贫困群众主动脱贫的志气,激发贫困群众自我发展的内生动力;二是将边缘户、残疾人等贫困群众纳入雨露技工就业技能培训,进一步拓宽培训覆盖面,确保年度培训目标如期完成,为贫困群众稳定就业、脱贫增收提供保障。

(三)重点绩效评价结果

县财政局委托重庆康华会计师事务所对2020年度扶贫培训项目从决策到效益按指标体系给予了评分,最终评分88.78分。(详见附件4)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘选栋,联系电话:023-56557211 13436261868

附件1:重庆市奉节县扶贫开发办公室2020年度决算公开表

附件2:2020年度扶贫培训项目绩效目标自评表

附件3:2020年脱贫攻坚普查经费绩效评价自评表

附件4:奉节县扶贫开发办公室2020年度扶贫培训项目绩效评价指标体系评分表


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