重庆市奉节县扶贫开发办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。扶贫开发办公室的主要职责，是贯彻执行扶贫开发的法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作；拟订全县扶贫开发发展战略、发展规划、政策措施、目标任务、年度计划和目标考核，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划；负责全县扶贫项目的策划、论证、评审、立项、备案及扶贫开发项目库建设；负责扶贫项目资金争取，承担扶贫资金、物资的管理和分配、扶贫项目建设和资金使用监督管理；负责贫困村村级互助资金和扶贫小额贷款的监管；负责牵头组织对扶贫资金使用的绩效评估；配合因国家扶贫政策投入的惠农资金、社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责跨地区、跨行业扶贫开发项目的组织协调工作；组织开展整村推进、扶贫移民、产业扶贫、科技信息扶贫、光伏扶贫、电商扶贫、贫困地区人力资源开发工作，推进片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作等。

（二）单位构成。奉节县扶贫开发办公室属县政府组成部门，行政单位；扶贫开发办公室下设两个事业单位，扶贫发展中心，扶贫信息监测中心，事业单位经费未单独核算。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入445.829万元，一般公共预算财政拨款支出445.829万元，比2019年增加70.45万元。其中：基本支出445.829万元，比2019年增加70.45万元，主要原因是基本工资上调、公用经费标准调，人员调入，在职人员比2019年增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2019持平。

扶贫开发办公室部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.8 万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，主要原因是扶贫开发办公室没有安排因公出国（境）费用；公务接待费1.8万元，与2019年持平，主要原因是严格控制三公经费；公务用车运行维护费8万元，与2019年持平，主要原因是扶贫开发办公室2辆公车，每辆公车年度运维费4万元，公车数量无增减，公务用车运维费无增减；公务用车购置费0万元，比与2019年持平；主要原因是没有安排公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费88.445万元，比上年增加 36.03万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，人员调入，在职人员比2019年增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，奉节县扶贫开发办公室共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

部门预算联系人：曾菊芳  联系方式：02356557553