奉节县扶贫开发办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。根据奉节县委有关要求，奉节县扶贫开发办公室有以下职责:

1、加强组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫、东西部扶贫协作、市级扶贫集团工作，组织、协调本县以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作。

2、加强扶贫有关的国际交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

(二)机构设置。根据《关于调整奉节县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》奉节县扶贫开发办公室设综合科、计划项目科、资金监管科、社会扶贫科4个内设机构。

(三)单位构成。奉节县扶贫开发办公室属县政府组成部门，行政单位;下设两个事业单位:奉节县扶贫发展中心、奉节县扶贫监测信息中心;事业单位与扶贫办合署办公，事业单位没有单独预算。奉节县扶贫开发办公室，在职人员共22人;其中行政编制10人，机关工勤1人，事业单位工作人员11名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数476.16元，其中:一般公共预算拨款476.16万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加 30.33万元，主要是因为基本工资上调、公用经费标准调，人员调入后在职人员比2020年增加等。

(二)支出预算:2021年年初预算数476.16万元，其中:一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出59.94万元，卫生健康支出23.16万元，农林水支出371.41万元，住房保障支出21.65万元。支出较去年增加30.33万元，主要是基本支出增加社保缴费和住房公积金人员基本工资等，项目支出增加0万元，项目支出与2020年持平。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入476.16万元，一般公共预算财政拨款支出476.16万元，比2020年增加30.33万元。其中:基本支出476.16万元，比2020年增加30.33万元，主要原因是基本工资上调、公用经费标准调，人员调入，在职人员比2020年增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元，与2020年持平。

奉节县扶贫开发办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算9.7万元，比2020年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与2020年持平;公务接待费1.7万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是严格按照相关规定进行公务接待;公务用车运行维护费8万元，与2020持平，扶贫开发办公室2辆公车，每辆公车年度运维费4万元，公车数量无增减，公务用车运维费无增减;公务用车购置费0万元，与2020年持平;主要原因是没有安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   90.66万元，比上年增加2.215万元，主要原因为人员比上年增加，相应运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额19.8万元，其中:政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3、绩效目标设置情况。暂未编制项目预算，本单位不涉及此项。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人:刘选栋  ,联系电话:023-56557553