奉节县扶贫发展中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行扶贫开发的法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2、全面推进扶贫开发工作,负责辖区劳务、人才、技术、产品和资金方面的信息服务。

3、组织贫困农民的劳务培训和劳务输出。

4、推广农业适用技术。

5、承办县乡村振兴局交办的其他事项。

(二)单位构成。

奉节县扶贫发展中心属奉节县乡村振兴局下设事业单位,现有事业人员11人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数211.5万元,其中:一般公共预算拨款211.5万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元。收入较去年增加211.5万元,主要是上年预算由主管部门合并预算,本年分开预算。

(二)支出预算:2022年年初预算数211.5元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出45.86万元,卫生健康支出14.69万元,住房保障支出13.41万元,农林水支出220.31万元。支出较去年增加211.5万元,主要是上年预算由主管部门合并预算,本年分开预算。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入211.5万元,一般公共预算财政拨款支出211.5万元,比2021年增加211.5万元。其中:基本支出211.5元,比2021年增加211.5万元,主要是上年预算由主管部门合并预算,本年分开预算。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022年本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.7万元,比2021年增加8.7万元,主要是上年预算由主管部门合并预算,本年分开预算。其中:因公出国(境)费用 0万元,与上年持平;公务接待费0.7万元,比2021年增加0.7万元,主要是上年预算由主管部门合并预算,本年分开预算;公务用车运行维护费8万元,比上年增加8万元,主要是上年预算由主管部门合并预算,本年分开预算;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   43.59万元,比上年增加43.59万元,主要原因是与下设事业单位分开预算,上年费用中包含在机关运行费用中。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、劳务费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、本单位本年度不涉及政府采购预算。

3、本单位本年无项目支出,不涉及目标绩效设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人:刘选栋,联系电话:023-56557211.13436261868.