重庆市奉节县发展和改革委员会

2019年度部门决算报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济运行应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻执行有关价格和收费方面的法律、法规、规章和方针政策，组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，按权限制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。参与制定财政政策和金融政策。

4.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5.研究提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门执行政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。会同财政安排财政性建设资金，按权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划，研究提出城镇化发展战略和重大政策。负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调乡镇（街道）处理经济社会发展的重大问题。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业发展战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9.推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全县战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟定并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等领域的风险隐患，提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施，研究提出县级储备物资的品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和县级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。参与编制生态环境保护有关规划。

13.负责拟订能源发展规划并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。统筹规划能源重大项目布局，按权限审批、核准、备案、转报能源固定资产投资项目。指导和协调能源生产建设和总量平衡，指导协调农村能源发展。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责长输油气管道保护工作。

14.组织拟订公共资源交易有关政策规定。集中统一监督全县公共资源交易工作，直接监管工程建设招标投标工作。负责按权限审批、核准项目招标方案；依法受理招标投标活动过程中的投诉，依法查处招标投标活动中的违法违规行为。

15.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

16.承担奉节县国防动员委员会、奉节县西部开发工作领导小组、奉节县推动“一带一路”和长江经济带发展领导小组、奉节县深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。

17.统筹指导协调和督促全县招商投资促进工作，组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。牵头推进实施区域经济合作和利用内外资工作，协调推进重大招商项目。

18.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县发展改革委设9个内设科室：办公室（行政审批科）、规划改革科、投融资管理科、农业农村科（扶贫科）、工业科、社会事业科、招标审查科（社会信用科）、交易监督科、价格管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无纳入本门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

为认真贯彻落实党中央国务院、市委市政府关于机构改革的重要部署，坚持以人民为中心的发展思想，进一步理顺职责关系，更好地发挥县发展改革委宏观经济职能，对发改委所属事业单位进行改革。一是组建奉节县工程建设项目招标投标事务中心，为县发展改革委管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，主要承担辖区内招标投标政策咨询、事务服务、信用体系建设等职责。二是组建奉节县综合经济研究中心，为县发展改革委管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，主要承担县域经济社会发展综合研究和信息服务，为宏观经济和社会发展决策建议提供咨询服务和技术支持等职责。三是保留奉节县投资促进中心、奉节县公共资源交易中心、奉节县价格认证中心。四是撤销奉节县经济信息中心、奉节县节能监察中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,759.65万元，支出总计1,759.65万元。收支较上年决算数增加450.23万元、增长34.38%，主要原因是2019年增加了奉节县抽水蓄能项目规划资金和油橄榄高产示范园建设资金。

2.收入情况。2019年度收入合计1,759.65万元，较上年决算数增加450.23万元，增长34.38%，主要原因是主要原因是2019年增加了奉节县抽水蓄能项目规划资金和油橄榄高产示范园建设资金。

3.支出情况。2019年度支出合计1,759.65万元，较上年决算数增加450.23万元，增长34.38%，主要原因是2019年增加了奉节县抽水蓄能项目规划资金和油橄榄高产示范园建设资金。其中：基本支出815.72万元，占46.36%；项目支出943.93万元，占53.64%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,759.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加450.23万元，增34.38%，主要原因是2019年增加了奉节县抽水蓄能项目规划资金和油橄榄高产示范园建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,759.65万元，较上年决算数增加450.23万元，增长34.38%，主要原因是2019年增加了奉节县抽水蓄能项目规划资金和油橄榄高产示范园建设资金。较年初预算数增加1,017.68万元，增长137.16%，主要原因是主要原因是2019年增加了奉节县抽水蓄能项目规划资金和油橄榄高产示范园建设资金和后期追加了重点项目前期工作经费。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,759.65万元，较上年决算数增加450.23万元，增长34.38%。主要原因是2019年增加了奉节县抽水蓄能项目规划资金和油橄榄高产示范园建设资金。较年初预算数增加1,017.68万元，增长137.16%。主要原因是2019年增加了奉节县抽水蓄能项目规划资金和油橄榄高产示范园建设资金和后期追加了重点项目前期工作经费。

3.结转结余情况。2019年度年末无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,228.32万元，占69.80%，较年初预算数增加670.83万元，增长120.33%，主要原因是2019年增加了奉节县抽水蓄能项目规划资金、油橄榄高产示范园建设资金和重点项目前期工作经费支出。

（2）社会保障与就业支出124.64万元，占7.08%，较年初预算数增加12.53万元，增长11.18%，主要原因是增人增资后导致各项保险有所增加。

（3）卫生健康支出36.71万元，占2.09%，较年初预算数减少0.27万元，下降0.73%，主要原因是压缩了不必要的支出。

（4）住房保障支出33.89万元，占1.93%，较年初预算数减少1.50万元，下降4.24%，主要原因是下调了住房公积金基数。

（5）粮油物资储备支出26.10万元，占1.48%，较年初预算数增加26.10万元，增长0.00%。

（6）其他支出60.00万元，占3.41%，较年初预算数增加60.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出815.72万元。其中：人员经费568.66万元，较上年决算数增加54.67万元，增长10.64%，主要原因是增人调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费247.06万元，较上年决算数增加3.61万元，增长1.48%，主要原因是增加人员后导致办公费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、维修费、咨询费、邮电费、水电费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.39万元，较年初预算数减少1.32万元，下降11.27%，较上年支出数减少2.45万元，下降19.08%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2.2019年本部门未购置公务车。

3. 公务车运行维护费7.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降5.13%，主要原因是，较上年支出数减少2.39万元，下降23.95%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

4.公务接待费2.80万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降24.53%，较上年支出数减少0.06万元，下降2.10%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待56批次711人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出247.06万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费、维修费、咨询费、邮电费、水电费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加3.61万元，增长1.48%，主要原因是增加人员后导致办公费、差旅费等增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出37.16万元，较上年决算数减少7.14万元，下降16.12%，主要原因是减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.30万元，较上年决算数减少12.61万元，下降52.74%，主要原因是增加了对乡镇面对面的指导，减少了大型培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位通过政府采购平台采购办公用品约6万元，均为货物支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金81782.6万元。本次决算公开重点对鲁渝扶贫协作和易地扶贫搬迁两个项目进行说明。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：见附件

2.绩效目标自评综述：

（1）绩效目标分解下达情况。一是我县2019年共争取到山东省扶贫协作重庆市（后称“东西扶贫协作”）第二批省级援助资金1100万元、第一批市县级援助资金1980万元，主要用于产业扶贫、基础设施、技能培训等方面。2019年市级下达易地扶贫搬迁任务438人，中央预算内资金350.4万元，市级资金万元87.6万元，县财政统筹87.6万元。二是部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。东西扶贫协作省级援助资金项目由市发展改革委戴帽下达，我县2019年第二批省级援助资金共12个项目1100万元。东西扶贫协作第一批市县级援助资金共1980万元，我委根据各乡镇及行业部门申报情况，结合资金额度和使用方向，从项目库中挑选了15个项目，经县政府常务会议审议通过后，分解下达了投资计划。根据市发展改革委下达搬迁指标，结合乡镇申报情况，我县2019年易地扶贫搬迁工程分解到23个乡镇，并下达了投资计划和资金计划。

（2）绩效目标完成情况分析。一是资金投入情况分析。东西扶贫协作2019年第二批省级援助资金1100万元、第一批市县级援助资金1980万元，易地扶贫搬迁补助资金525.6万元，均已按时、足额到位，并安排到具体项目。二是项目资金执行情况分析。易地扶贫搬迁资金执行情况。全县易地扶贫搬迁工程执行良好，现已全部完成全部安置住房的建设、鉴定，并已兑现补助资金，现已全部搬迁入住。东西扶贫协作第二批省级援助资金执行情况。共12个项目1100万元，已全部完工、验收并足额拨付项目资金。东西扶贫协作市县级援助资金执行情况。共15个项目1980万元，其中奉节县朱衣镇砚瓦村冷藏库项目已调整为奉节县朱衣镇砚瓦选洗果厂项目，目前项目仍在推进当中。其余项目均已全部完工、验收并足额拨付项目资金。三是项目资金管理情况分析。东西扶贫协作援助资金严格按照《鲁渝扶贫协作山东省财政援助资金及援建项目管理实施细则》进行管理，易地扶贫搬迁项目资金按照《关于加强奉节县“十三五”易地扶贫搬迁资金使用管理的通知》（奉节府办发〔2018〕28号）进行管理。四是总体绩效目标完成情况分析。东西扶贫协作第二批省级援助资金、市县级援助资金和易地扶贫搬迁资金总体绩效目标均已完成。五是绩效目标完成情况分析：一是产出指标完成情况分析。数量指标。东西扶贫协作第二批省级援助资金12个项目全部完工，1100万元投资全部完成；东西扶贫协作第一批市县级资金共15个项目，其中14个项目已完工投用，基本完成总体绩效目标；易地扶贫搬迁438人指标已全部完成搬迁入住，535.6万元补助资金全部兑现到户，完成总体绩效目标。质量指标。已完工的工程建设项目全部通过验收，达到了预期质量要求。时效指标。除朱衣镇砚瓦选洗果厂项目外，均如期完成项目建设，基本达到时效指标。成本指标。各项目严格控制成本，未出现成本超额问题。二是效益指标完成情况分析。经济效益。各项目经济效益良好，较好带动了收益对象经济增收。社会效益。易地扶贫搬迁将“一方水土养不起一方人”的贫困户进行搬迁，改善了他们的生产生活条件；东西扶贫协作项目从就业、产业、生产条件等方面着手，极大带动了贫困户的发展，社会效益较好。生态效益。部分项目生态效益明显，极大改善了项目区的生态现状。可持续影响。项目将在今后一段时间内持续发挥效益，可持续性较好。六是满意度指标完成情况分析。受益对象满意度达到98%。

（3）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原为朱衣镇砚瓦村冷藏库项目因当地产业发展规划调整为朱衣镇砚瓦选洗果厂项目，导致项目未能如期完工投产。下一步，我们将加大力度督促项目法人尽快完成项目建设；同时，在安排项目时加大审查力度，优先安排前期工作成熟的项目，确保项目资金能发挥最大效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：旷小宇       联系电话：023-56557226

附件：1.易地扶贫搬迁项目绩效目标自评表

      2.奉节县智慧人力资源市场就业创业一体化服务平台2019年度鲁渝扶贫协作市县

       级项目（第一批）绩效目标自评表

      3.重庆市奉节县发展和改革委员会决算公开报表