奉节县发展和改革委员会2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

1、组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

2、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定全县价格政策。

5、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。

6、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。

7、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置和人员情况

我单位内设办公室、投资管理科、农业农村经济科、社会事业科、工交商贸科、规划改革科、招标办、稽察科、价格管理科、价格检查所等10个科室。本年调出4人，调入2人，新进2人，退休3人，截至12月，我单位行政编制数24人，参公编制数5人，事业编制数12人，退休19人，遗属1人。

二、收入支出预算执行情况分析

本年度财政拨款总收入29776156.09元，全年总支出为29776156.09元，其中基本支出6643254.62元，包括人员经费5124020.6元，日常公用经费1519234.02元；项目支出23132901.47元，全部为行政事业类项目支出。

本年度主要指标浮动较大的原因主要由于今年为我县项目建设年，重大项目推进等重要工作开展需要和授权支付较多中介机构费用。预算数与决算数差异率较大的原因主要为预算编制人员业务不够熟悉，预算编制过程中遗漏部分指标或预算数编制不充分。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。 
 本年“三公经费”支出共133749.51元，其中：公务接待费69153.51元，公务用车运行维护费64596.00元，分别较上年同期下降3.23%和40.45%。减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 
 （二）“三公”经费分项支出情况。 
  公务车运行维护费64596.00元，主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、项目稽察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年同期下降40.45%。 主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
   公务接待费69153.51元，主要用于国家扶贫项目检查、国民经济和社会发展计划报告编制工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较上年同期下降3.23%。主要原因是接待人次增加同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较去年减少较多。

   （三）“三公”经费实物量情况。 

    2017年我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；全年公务用车购置0辆，公务用车保有量3辆；国内公务接待批次59次，国内公务接待人次842人，其中：国内外事接待批次0次，0人，国（境）外公务接待批次0次，0人。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1519234.02元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电通讯费、差旅费、会议费、培训费、维护费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年降低16.8%，主要原因是本年度厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额约6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2017年，本部门未编制绩效目标项目，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、联系方式

本单位决算公开信息反馈联系方式：023-56557226

附件：奉节县发展和改革委员会2017年决算公开表