重庆市奉节县公共资源交易中心

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 规范公共资源交易行为，促进公共资源有序流转。主要职能任务：根据县政府授权，履行本县行政区域内公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。

  （二）机构设置。

  奉节县公共资源交易中心为全额拨款正科级事业单位，编制14名，其中编制结构为行政管理岗位7名，专业技术岗位6名，工勤服务1名。核定单位领导职数3名（其中正职1名，副职2名），内设机构领导职数6名。内设机构有办公室、交易一科、交易二科、财务科共4个科室。 

 （三）单位构成。

  从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计293.97万元，支出总计293.97万元。收支较上年决算数减少46.23万元、下降13.6%，主要原因是2020年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设，2021年减少了这部分支出。

  2.收入情况。2021年度收入合计293.97万元，较上年决算数减少46.23万元，下降13.6%，主要原因是2020年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设，2021年减少了这部分支出。其中：财政拨款收入293.97万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计293.97万元，较上年决算数减少46.23万元，下降13.6%，主要原因是2020年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设。其中：基本支出269.97万元，占91.8%；项目支出24.00万元，占8.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计293.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少46.23万元，下降13.6%。主要原因是2020年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设。 

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入293.97万元，较上年决算数减少46.23万元，下降13.6%。主要原因是2020年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设。较年初预算数增加29.83万元，增长11.3%。主要原因是用于职工薪级工资调整和电子招投标系统的升级改造。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出293.97万元，较上年决算数减少46.23万元，下降13.6%。主要原因是2020年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设。较年初预算数增加29.83万元，增长11.3%。主要原因是用于职工薪级工资调整和电子招投标系统的升级改造。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出236.63万元，占80.5%，较年初预算数增加25.27万元，增长12%，主要原因是用于职工薪级工资调整和电子招投标系统的升级改造。

 （2）社会保障与就业支出31.90万元，占10.9%，较年初预算数增加4.56万元，增长16.7%，主要原因是年度调资后导致社保缴费增加。  

（3）卫生健康支出12.81万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出12.63万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出269.97万元。其中：人员经费242.43万元，较上年决算数减少24.88万元，下降9.3%，主要原因是2021年单位职工调出1人。人员经费用途主要包括基本工资52.71万元，津贴补贴7.64万元，伙食补助0.44万元，绩效工资119.66万元，机关事业单位基本养老保险费16.84万元，职业年金缴费12.68万元，职工基本医疗保险缴费12.84万元，其他社会保障费4.64万元，住房公积金12.63万元，对个人和家庭的补助2.08万元。公用经费27.55万元，较上年决算数减少24.84万元，下降47.4%，主要原因是2020年搬迁办公区域产生的各项费用增加，2021年未发生。公用经费用途主要包括办公费3.78万元，印刷费1.05万元，水费0.11万元，电费0.14万元，邮电费3.33万元，差旅费4.5万元，维修（护）费0.45万元，租赁费2万元，工会经费6.58万元，福利费2.38万元，公务用车运行维护费3.23万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计3.23万元，较年初预算数减少0.77万元，下降19.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公车运行维护成本较上年支出数减少0.14万元，下降4.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，根据公车改革方案，减少单位一辆公车编制，公车运行维护成本大幅下降 。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年度持平。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年度持平。

  公务车运行维护费3.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降19.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定，严禁公车私用，同时实施公车改革。较上年支出数减少0.14万元，下降4.2%，主要原因是公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年度持平。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.23万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未开展会议，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未开展培训。  

（二）机关运行经费情况说明。

 我单位不在机关运行经费统计范围之内

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金18万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

详见附件1

  2.绩效自评报告。

详见附件2

  3.关于绩效自评结果的说明。

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.7分，评价结果为优。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈红         联系电话： 13896259285