重庆市奉节县投资促进中心

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 确定重点招商目标和重大招商项目，协调解决项目实施过程中的相关问题。承办县委、县政府交办的重大投资促进、项目推介活动；管理全县重大招商项目库。实行招商引资项目送达备案制。督促、检查、考核全县投资促进、招商引资工作。负责招商项目投资完成进度的统计工作，负责招商项目履约率、开工率、资金到位率、投资完成率等指标的考核工作。管理维护推广县招商网站，负责重大招商项目的发布、招商信息的录入与更新。负责全县对口支援工作。

  （二）机构设置。

   本单位内设科室3个。综合科、招商科、投资促进科。本年无变化。    

   本单位编制为10人，年末在岗在编人员10名。其中参照公务员管理人员1名，事业管理人员9名。     

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计10,657.48万元，支出总计10,657.48万元。收支较上年决算数增加331.55万元、增长3.2%，主要原因是对企业扶持资金的拨付增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计10,657.48万元，较上年决算数增加331.55万元，增长3.2%，主要原因是对企业扶持资金的拨付增加。其中：财政拨款收入10,657.48万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计10,657.48万元，较上年决算数增加331.55万元，增长3.2%，主要原因是对企业扶持资金的拨付增加。其中：基本支出204.57万元，占1.9%；项目支出10,452.91万元，占98.1%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计10,657.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加331.55万元，增长3.2%。主要原因是对企业扶持资金的拨付增加.

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,657.48万元，较上年决算数增加331.55万元，增长3.2%。主要原因是对企业扶持资金的拨付增加.较年初预算数增加10,488.00万元，增长6188.3%。主要原因是对企业扶持资金的拨付增加.此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,657.48万元，较上年决算数增加331.55万元，增长3.2%。主要原因是对企业扶持资金的拨付增加.较年初预算数增加10,488.00万元，增长6188.3%。主要原因是对企业扶持资金的拨付增加.

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出10,593.74万元，占99.4%，较年初预算数增加10,458.22万元，增长7717.1%，主要原因是对企业扶持资金的拨付增加.

  （2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%. 

  （3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

  （4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%. 

  （5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%. 

  （6）科学技术支出15.02万元，占0.1%，较年初预算数增加15.02万元，增长100%，主要原因是财政拨款时科目列支错误.

  （7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%. 

  （8）社会保障与就业支出21.61万元，占0.2%，较年初预算数增加3.67万元，增长20.5%，主要原因是人员增加.

  （9）卫生健康支出8.09万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%， 

  （10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

 （11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

  （12）农林水支出11.09万元，占0.1%，较年初预算数增加11.09万元，增长100%，主要原因是增加扶贫支出.

  （13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

  （14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

  （15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%. 

  （16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%. 

  （17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

  （18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增0长%. 

  （19）住房保障支出7.93万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

  （20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%. 

  （21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

  （22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%. 

  （23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

  （24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%. 

  （25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%.

  （26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%.

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出204.57万元。其中：人员经费164.45万元，较上年决算数增加6.57万元，增长4.2%，主要原因是本年度调入3人,调出1人,故经费增。人员经费用途主要包括工资福利费、社保费、公积金费用等。公用经费40.12万元，较上年决算数增加13.88万元，增长52.9%，主要原因是本年度调入3人,调出1人,故经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计37.47万元，较年初预算数减少1.53万元，下降3.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；较上年支出数增加18.39万元，增长96.4%，主要原因是本年度招商引资项目国内来奉投资企业考察和对口支援相关部门检查指导工作频率增大，共接待306批次2967人次，故商务接待费用和车辆运行费用增大。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车购置费用。

  公务车运行维护费3.73万元，主要用于商务接待。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降6.8%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下。较上年支出数增加2.41万元，增长182.6%，主要原因是本年度招商引资项目国内来奉投资企业考察和对口支援相关部门检查指导工作频率增大，故车辆运行费用增大。

公务接待费33.74万元，主要用于接待招商引资国内来奉投资企业考察和对口支援相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降3.6%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下。 较上年支出数增加15.98万元，增长90%，主要原因是本年度招商引资项目国内来奉投资企业考察和对口支援相关部门检查指导工作频率增大，共接待306批次2967人次，故商务接待费用增大。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待306批次2,967人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费113.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.73万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出11.70万元，较上年决算数增加11.70万元，增长100%，主要原因是本年度会议费从培训费中划分出来。本年度培训费支出19.12万元，较上年决算数减少137.02万元，下降87.8%，主要原因是本年度农林水项目减少和受疫情影响减少培训人次以及支出项目细化。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出40.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车维护费等。机关运行经费较上年决算数增加13.88万元，增长52.9%，主要原因是本年度调入3人,调出1人,返聘退休人员1人，增加长聘人员，故经费增加。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

   2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对招商引资工作经费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金190万元； 

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

 1.绩效目标自评表(详见附件）

投资促进中心项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已全部完工并投入使用。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，完成了2021年全员招商方案策划招商项目164个，邀请投资商赴奉洽谈考察300家，主要领导拜访市外企业35家；二是效益指标，明显提升企业市场竞争能力，通过招商引资解决就业岗位200个；三是满意度指标，服务对象满意度达99%。2021年度，我单位项目严格按照《奉节县财政项目资金支出管理办法》要求，在策划招商项目接待来奉考察企业期间，对资金使用进行严格监管，做到资金专款专用，未出现资金挪用或占用情况。    

  （三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目    

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系人：郑爽         联系电话：02356557126