奉节县投资促进中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

确定重点招商目标和重大招商项目，协调解决项目实施过程中的相关问题。承办县委、县政府交办的重大投资促进、项目推介活动；管理全县重大招商项目库。实行招商引资项目送达备案制。督促、检查、考核全县投资促进、招商引资工作。负责招商项目投资完成进度的统计工作，负责招商项目履约率、开工率、资金到位率、投资完成率等指标的考核工作。管理维护推广县招商网站，负责重大招商项目的发布、招商信息的录入与更新。负责全县对口支援工作。

（二）单位构成。

投资促进中心为正科级公益一类全额预算事业单位。内设办公室、招商科、投资服务科三个科室：

1、办公室

综合协调机关政务工作，负责文档工作、保密信访和接待工作；负责单位决定事项督办与考核；管理单位人事、财务及后勤工作；办理单位领导交办的其他工作。

2、招商科

负责招商引资项目规划及可行性研究前期工作；负责招商引资项目的宣传和推介，建立与管理招商引资项目库和招商引资信息平台；负责外来投资企业考察、谈判、签约和协调服务；负责制定年度招商引资活动计划，提出招商引资政策建议，承办、协办各种重大招商引资活动；负责重点招商引资项目协调检查、考核奖惩。

3、投资服务科

负责投资项目活动的策划、组织、实施，负责投资成果的统计、报告和信息传递等日常工作；拟定投资促进年度规划并组织实施；建立与管理投资信息库；协助解决外来投资者投诉事项及反映的重大问题，做好相关服务工作。归口管理招商项目和资金。

本年度另设3个驻外招商组，开展驻外招商工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数286.49 万元，其中：一般公共预算拨款286.49万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元……。收入较去年增加117.01 万元，主要是招商工作经费增加100万元，基本支出增加17.01万元。另结转上年农林水收入314.01万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数600.50 万元，其中：一般公共服务支出249.71万元，社会保障和就业支出19.47万元，卫生健康支出8.76万元，住房保障支出8.55万、农林水支出314.01万元，支出较去年增加431.02万元，主要是农林水支出增加314.01 万元，招商工作经费支出增加100 万元，基本支出增加17.01万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入286.49万元，一般公共预算财政拨款支出286.49万元，比2021年增加117.01 万元。其中：基本支出增加17.01万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；招商工作经费增加100万元，，主要原因是设立3个对外招商工作组，主要用于对外招商重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2021年增加（或减少）0 万元，本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算5.5万元，比2021年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)  0万元；公务接待费1.5万元，比2021年增加0.3万元，主要原因是接待任务增加；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费149.74万元，比上年增加14.19万元，主要原因为调入调出人员 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：杨建全,联系电话：56557216