一、部门基本情况

（一）职能职责

宗旨：整合现有政府服务资源、创新服务内涵和外延、提升服务深度和质量，对企业实施培育、培养，推动其发展壮大。

1. 人才引进和员工培训服务

与培训部门合作，满足企业对人力资源的需求，常年开展各类企业员工培训，使企业员工不断更新知识，开拓视野，提高业务技能和水平，提升园区企业员工整体素质；落实人才引进优惠政策，协助企业中高级管理人才办理户口迁移、子女就学等事项；定期举办园区企业家和高级技术人才俱乐部沙龙，增进企业人才沟通和合作。

2. 管理岗位及规章制度设计服务

根据企业性质和规模，指导企业设立管理岗位，健全企业管理规章制度；根据现行职业病防治相关法律、法规，开展为企业制定相关的职业病防治管理制度及措施、建立职业病防治档案、编制职业病防治年度计划、制定工作职责及工作标准、联系职业病防治健康体检业务。

3. 营销诊断与策划服务

立足园区企业营销实际，在营销管理、产品销售、市场开发、产品开发方面，展开有针对性的诊断，代理或协助企业市场调查、预测分析、市场开发、商务洽谈、产品开发、产品促销等。

4. 融资服务

推动金融机构创新面向中小企业的融资产品和服务，缓解中小企业融资难的问题；收集和受理企业各类融资需求，搭建政府、金融机构、企业间信息交流平台及合作平台；协助金融机构开展园区企业征信、评级工作，缓解银企信息不对称问题；帮助具备上市条件和具有上市意愿的企业运作资本上市。

5. 政务服务及法律服务

负责入园企业政务服务和代理代办行政审批事项，联系有关中介机构，根据企业实际需求，提供财务咨询、纳税申报、建账、记账、代办审计、培训财会人员、代办工商注册、代办税务登记证、代办组织机构代码证、代办贷款卡等服务；负责园区法制建设及涉法事务办理工作，聘请专业律师，对园区企业提供各种法律援助和咨询服务。

6. 信息发布与查询服务

（1）企业用工供求信息。建立园区企业用工供求信息库，协助用工单位招聘员工，为用工单位办理用工、退休及签订劳动合同，解除劳动关系等与其相关的手续；代理各种形式劳务（劳务派遣、临时用工等）；代办养老、失业、医疗等各项社会保险；提供最新的劳动政策信息、用工信息；合理运用劳动人事政策，协助企业拟定用工计划。

（2）企业产品供求信息。利用各类公共服务平台开展园区企业产品信息发布、产品信息推广、商机信息发布、企业网络营销推广、新产品市场推广、企业供求信息发布、网络信息代发。帮助企业做好新产品的推广工作，帮助企业做好企业形象和新产品的全面推广工作。

（3）提供技术信息服务。围绕园区主导发展产业，搜集、整理、发布相关科技及行业信息，定期开展信息调研，为领导决策、园区招商引资、园区企业等提供技术信息服务。

7. 园区物业管理服务

负责园区孵化楼、标准厂房等公共设施及园区公共区域的物业管理及服务工作。

8. 承办管委会交办的其他工作

（1）贯彻实施国家法律、法规、规章和政策措施，执行县委、县政府的决策和指示，依法制定和实施工业园区（草堂组团、康乐组团）管理制度和服务措施。

（2）在县城乡总体规划下，编制工业园区建设规划，制定园区产业发展及项目实施计划。

（3）负责工业园区招商引资及对外经济技术合作，做好进园项目审核。

（4）按照职责分工做好入园企业的管理工作，按规定权限负责工业园区经济运行监测、统计、分析和环境保护、节能减排工作。

（5）负责指导设立工业园区投融资机构，拓展园区融资渠道；负责指导设立园区企业服务机构，强化入园企业服务。

（6）协助县政府有关部门，依法履行工业园区已征地红线范围内企业安全生产监督属地管理职责和职业病防止监督管理职责。

（7）以奉节县工业发展有限公司为建设业主，负责生态工业园区的基础设施建设工作；根据城乡总体规划和土地利用总体规划，依法进行生态工业园区土地开发和土地利用管理工作；协助国土房管部门及园区所涉乡镇政府做好工业园区征地拆迁、补偿安置工作。

（8）根据县政府授权，负责工业园区内国有资产的管理工作。

（9）行使县委、县政府授予的其他职权，完成县委、县政府布置的其他工作。

（二）机构设置

人员编制和领导职数：核定事业编制10名，领导职数2名（其中主任、副主任各1名），在职人数10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计174.32万元，支出总计174.32万元。收支较上年决算数增加23.16万元，增长15.32%，主要原因是是人员变动及工资调标。

2. 收入情况。2024年度收入合计174.32万元，较上年决算数增加23.16万元，增长15.32%，主要原因是是人员变动及工资调标。其中：财政拨款收入174.32万元，占100%；此外，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计174.32万元，较上年决算数增加23.16万元，增长15.32%，主要原因是是人员变动及工资调标。其中：基本支出174.32万元，占100%；此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计174.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加23.16万元，增长15.32%。主要原因是是人员变动及工资调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入174.32万元，较上年决算数增加增加23.16万元，增长15.32%。主要原因是是人员变动及工资调标。较年初预算数减少48.19万元，增加38%。主要原因是是人员变动人员经费和公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出151.16万元，较上年决算数增加增加23.16万元，增长15.32%。主要原因是是人员变动及工资调标。较年初预算数减少48.19万元，增加38%。主要原因是是人员变动人员经费和公用经费增加。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出133.07万元，占76%，较年初预算数增加31.45万元，增长31%，主要原因是是人员增加工资变动及工资调标。

（2）外交支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（3）国防支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（5）教育支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（6）科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（8）社会保障与就业支出24.29万元，占14.0%，较年初预算数减少12.09万元，增加99%，主要原因是是人员变动工资增加及工资调标导致缴费基数增加。

（9）卫生健康支出8.49万元，占5.0%，较年初预算数增加2.29万元，增加37%，主要原因是是人员变动工资增加及工资调标导致缴费基数增加。

（10）节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（12）农林水支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（13）交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（14）资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（16）金融支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出8.46万元，占5.0%，较年初预算数增加2.36万元，增加39.0%，主要原因是是人员变动工资增加及工资调标导致缴费基数增加。

（20）粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0万元，占0%。

（22）灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（23）其他支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出174.32万元。其中：人员经费160.61万元，较上年决算数增加29.71万元，增长22.69%，主要原因是人员变动增加及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等。公用经费13.71万元，较上年决算数减少6.55万元，下降32.33%，主要原因厉行节约，减少对公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、公务接待费、其他交通费培训费工会费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减。本年支出0万元，较上年决算数无增减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本部门属于下属事业单位。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，。机关运行经费较上年支出数无增减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0个项目，涉及资金0万元；没有委托第三方出具报告开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表