奉节县经济和信息化综合执法大队

2023年度部门预算报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责宣传普及电力、天然气、节能的法律法规知识；

2.监督电力、天然气、节能的法律法规和行业技术标准、相关方针政策的执行；

3.协调处理供用纠纷，依法保护投、供、用各方的合法权益；

4.负责作业人员及单位的资质审查并核发许可证；

5.监督电力、天然气的调度执行情况；

6.依法查处电力、天然气、节能的违法行业并作出行政处罚；

7.负责协调联系相关部门和机构，构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培训等多方面、多层次的社会化服务体系；

8.负责协助主管部门监测、分析中小企业经济运行态势，向主管部门提出近期调控目标和措施，承担中小企业分类、信息收集和发布等工作；

9.承担县经信委和上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成。奉节县经济和信息化综合执法大队，二级预算单位，事业编制9个，在职人员7人，其中管理八级4个，管理九级2个，事业技术工1个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数150.32万元，其中：一般公共预算拨款150.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加19.61万元，主要原因是人员工资调整。

（二）支出预算：2023年年初预算数150.32万元，其中：一般公共服务支出112.69万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出19.86万元，卫生健康支出6.59万元，住房保障支出11.19万元，支出较去年增加19.61万元，主要原因是人员工资调整。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入150.32万元，一般公共预算财政拨款支出150.32万元，比2021年增加19.61万元。其中：基本支出150.32万元，比2022年增加19.61万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.65万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.65万元，与2022年持平，因为2023年才开始单列；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。属事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位暂无政府采购。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

         联系人：古海枚,联系电话：023-56557321