一、部门基本情况

奉节县公路事务中心为公路畅通提供养护保障，确保公路畅通、安、舒、美。负责全县国、省、县、乡道路的养护，管理及公路绿化，公路水毁抢险工程，公路行业信息管理等行业管理工作及长江汽车渡运管理。

办公室承担党务、群团组织管理工作，组织协调、上传下达、有关重要会议的组织工作，文秘、值班、政务信息、办公网络机要、保密、信访、档案、目标管理、接待及机关后勤服务，做好妇联、计划生育工作。政工人事科承担机构编制、人事统计、人员招聘和职工工资、福利、保险工作；负责技术职称评定、专业职务晋升评审和聘任工作；办理职工退休、辞职等手续，协助有关部门做好离退休人员的管理工作；承担职工的平时考核、年度考核及绩效考核。财务科承担财务及财务档案管理工作;内部审计、监督及公路养护建设和大、中、小修工程资金的管理使用。安全法制科承担中心法制、安全、信访工作、完善各类安全管理制度，完成上级下达的各类安全专项行动和年终档案整理;组织各类安全检查、督导各类安全专项行动的落实。养护管理科承担公路的全面养护，参与制订公路养护规章制度、养护计划、安全制度和技术标准;承担公路小修水毁恢复工程设计、施工及质量管理;承担公路绿化及断道信息，隐患排查及小修资料，定期检查指导软件资料完善，排版、统计上报、各种养护资料归档工作;负责侵占公路路产、路权审批许可的前置及后期事务工作。建设管理科承担各类公路建设工程前期准备工作;对工程建设进行监督检查井设开施工协调会:承担有关施工管理及合同签订，承担组织阶段性工程验收和竣工验收;承担工程资科的收集、整理、归档。养护管理站设置兴隆、石马、新民、小治、康乐5个片区养护管理站。执行中心各类规章制度;坚持科学养护与规范化管理，提高公路养护质量，改善公路服务水平，提高公路的抗灾能力，减少公路损失;负责公路水毁预防和抢修工作，完成各项公路养护生产指标;落实安全生产责任制，确保安全生产无事故;负责创建文明样板路，确保公路畅、安、舒、美;协助交通执法部门保护公路路产，维护公路路权;完成上级下达的统计任务，做好原始统计资料的收集、整理上报，确保原始资料的真实、可靠。

（一）机构设置

奉节县公路事务中心内设机构7个分别为办公室、政工人事科、财务科、安全法制科、养护管理科、建设管理科、养护管理站，设片区养护管理站5个。

（二）单位构成

奉节县公路事务中心部门决算反应奉节县公路事务中心本级的经费收支情况。

二、部门决算情况说明

奉节县公路事务中心中心2020年收入合计为5948.62万元，其中所有收入均为一般公共预算财政拨款收入，今年总收入与2019年决算总收入减少493.84万元，下降6.9%；总支出合计为5948.62万元，较上年减少493.84万元，下降6.9%主要原因是由于退休人员增加，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出减少。本单位无年初结转结余。

2020年财政预算收入和支出的年初预算数为3346.65万元，决算数为5948.62万元,由于在职人员工资调资、养护项目增加和乡村补贴增加，所以预算数调增2601.97万元。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5948.62万元，支出总计5948.62万元。收支较上年决算数减少439.84万元、下降了6.9%，主要原因是人员在职人员退休、死亡和养护项目减少。

2.收入情况。2020年度收入合计5948.62万元，较上年决算数减少439.84万元，下降了6.9%，主要原因是在职人员退休、死亡和养护项目减少。其中：财政拨款收入5948.62万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计5948.62万元，较上年决算数减少439.84万元，下降了6.9%，主要原因是在职人员退休、死亡和养护项目减少。其中：基本支出3611.9万元，占60.7%；项目支出2336.72万元，占39.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5948.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少439.84万元、下降了6.9%。主要原因是在职人员退休、死亡和养护项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5948.62万元，较上年决算数减少439.84万元，下降了6.9%。主要原因是在职人员退休、死亡和养护项目减少。较年初预算数增加2601.97万元，增长77.7%。主要原因是人员工资增加乡镇补贴增加和养护项目增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5948.62万元，较上年决算数减少439.84万元，下降了6.9%。主要原因是在职人员退休、死亡。较年初预算数增加2601.97万元，增长77.7%。主要原因是人员工资增加和养护项目增加。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出748.95万元，占12.6%，较年初预算数增加116.43万元，增长18.4%，主要原因是在职人员工资调资。

（2）卫生健康支出182.14万元，占3.1%，较年初预算数基本持平。

（3）交通运输支出4874.91万元，占82.0%，较年初预算数增加2485.54万元，增长104.0%，主要原因是公路养护项目增加。

（4）住房保障支出142.63万元，占2.4%，较年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3611.9万元。其中：人员经费3108.84万元，较上年决算数减少127.44万元，减少3.9%，主要原因是在职人员的退休和死亡，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费503.06万元，较上年决算数增加299.66万元，增长147.3%，主要原因是财政预算公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

本单位2020年度“三公”经费为25.28万元，其中公务接待费为1.96万元，公务用车运行维护费为23.32万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门公务接待支出1.96万元，较年初预算数减少3.12万元，下降61.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年决算数相比，公务接待费增加1.63万元，增加493.9%，主要原因是接待批次和人数增加。2020年公务接待为36批次，接待人数102人。

2020年度本部门公务用车维护支出23.32万元，较年初预算数减少0.68万元，下降2.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；与上年决算数相比，公务用车维护支出减少0.18万元，下降0.8%。车辆维护应急保障用车3辆，特种专业技术用车22辆。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计25.28万元，较年初预算数减少3.8万元，下降13.1%，主要原因是减少认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加1.45万元，增加6.1%，主要原因是接待批次和人数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费、公务车购置费。

公务车运行维护费23.32万元，主要用于市内因公出行、公路巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降2.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.18万元，增长0.8%，主要原因是物价上涨。

公务接待费1.96万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.12万元，下降61.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.63万元，增加493.9%，主要原因是接待批次和人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待36批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费3.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车22辆。单价50万元（含）以上通用设备9台，单价100万元（含）以上专用设备1台。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额28.79万元，其中：政府采购货物支出28.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额28.79万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购养护材料、办公设备及电器。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1993万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2. 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

县财政下达2020年奉节XC71城天路水毁恢复重建工程项目资金30万元，用于XC71城天路出现水毁及时修复，挡墙整治，确保车辆及行人安全通行。纳入本次绩效评价资金共计30万元。 

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

财政局将30万元XC71城天路水毁恢复重建工程项目资金下达到我单位，我单位按要求及时、足额将预算资金支付奉节县公路事务中心，完成绩效目标指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度XC71城天路水毁恢复重建工程项目资金共计30万元，县交通局已到位30万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2020年度XC71城天路水毁恢复重建工程项目资金共支付30万元，执行率为100%。 

3. 项目资金管理情况分析。

 2020年度XC71城天路水毁恢复重建工程项目资金用于XC71城天路出现水毁及时修复，挡墙整治，确保车辆及行人安全通行，经交通局审批后支付给奉节县公路事务中心，由奉节县公路事务中心负责实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 根据自评2020年度XC71城天路水毁恢复重建工程项目绩效目标已全部完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度XC71城天路水毁恢复重建工程项目绩效完成情况良好，均达到数量、时效、社会效益等指标，无偏离指标数据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了项目资金管理经验，为今后预算项目编制提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。自评报告暂未在政府门户网站公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张东梅 18523266923