一、部门基本情况

（一）本部门职能职责

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。负责综合交通运输体系建设，统筹推进公路、铁路、水路、航空行业发展，优化交通运输主要通道和重要枢纽布局，促进各种交通运输方式融合。

2、负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等规划。负责拟订综合交通运输发展战略和政策并组织实施。负责指导协调交通行业的体制改革。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责旅客运输、货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术（含车辆综合性能检测及检测站）、机动车驾驶员培训及有关设施规划和管理工作。负责全县地方船舶的运输管理，综合平衡全县地方水运运力。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责交通工程建设的质量监督和技术监督及其社会监督工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员的技术培训和管理工作。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6、统筹负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7、负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，参与铁路投融资体制改革和有关政策拟订工作；承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

8、统筹负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控，负责县级公路网运行监测和协调，做好交通战备工作。

9、负责交通运输行政许可、公共服务事项的受理、审批和审核工作。

10、贯彻执行国家有关交通科技方针、政策，指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作，组织科技开发，推广应用交通科技成果，推动交通行业科技进步。

11、承担公路、水路县级重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。统筹协调交通运输对外合作与交流有关事项。

12、负责全县交通运输领域综合行政执法工作，具体交由交通运输综合行政执法机构承担，以部门名义统一执法。

13、加强机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、有关职责分工。

（1）重大重点项目管理职责分工。县发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头商县交通局拟订重大重点项目年度计划按程序上报县政府审定。县交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

（2）铁路、民航及交通规划职责分工。县交通局负责对接市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责指导协调铁路、民航建设管理等。县发展改革委负责对接市发展改革委，统筹协调铁路、民航重大项目规划，负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接。

（3）物流职责分工。县交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。县商务委负责牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线，县交通局配合做好与市交通局的衔接工作。

（二）机构设置

奉节县交通局（本级）内设机构：办公室、运输管理科、规划建设管理科（铁路民航科）、养护管理科（交通战备办公室）、安全法制科（信访办公室）、行政审批科、财务审计科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计70365.13万元，支出总计87821.74万元。收入较上年决算数减少4850.2万元、下降6.44%，主要原因是干线公路、农村公路等2020年度计划减少。支出较上年决算数增加23218.26万元，增长26.43%主要原因是2020年支出数据中包含有2019年结余数据，此结余数据是由于2019年项目未完工，在2020年度完工后才予以支付，所以导致2020年支出数据有所增加。

2.收入情况。2020年度收入合计70365.13万元，较上年决算数减少4850.2万元，下降6.44%，主要原因是交通本年项目计划减少。其中：财政拨款收入70365.13万元，占100%；年初结转和结余17456.6万元。

3.支出情况。2020年度支出合计87821.74万元，较上年决算数增加23218.26万元，增长26.43%，主要原因是2020年支出中包含有2019年项目结余，在2020年度项目完工后支付，所以导致2020年支出增加。其中：基本支出514.77万元，占0.58%；项目支出87306.96万元，占99.42%。

4.结转结余情况。

2020年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计70365.13万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少4850.2万元、下降6.44%，主要原因是干线公路、农村公路等2020年度计划减少。2020年度支出总计87821.74万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加23218.26万元，增长26.43%。主要原因是2020年支出数据中包含有2019年结余数据，此结余数据是由于2019年项目未完工，在2020年度完工后才予以支付，所以导致2020年支出数据有所增加

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入46718.13万元，增加28393.78万元，增加60.77%。主要原因是交通本年一般公共预算支出项目计划增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出46718.13万元，较上年决算数增加28393.78万元，增长60.77%。主要原因是交通本年一般公共预算支出项目计划增加有所增加

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本部门本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出85.37万元，占0.18%，较年初预算数增加85.37万元，增长100%，主要原因是遗属调标、信访津贴、发展规划费用等增加支出。

（2）社会保障与就业支出103.19万元，占0.22%，较年初预算数增加16.76万元，增长16.24%，主要原因是退休人员健康休养费等支出增加。

（3）卫生健康支出72.69万元，占0.15%，较年初预算数增加47.44万元，增长65.26%，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控资金支出47.44万元。

（4）城乡社区支出24万元，占0.05%，较年初预算数增加24万元，增长100%，主要原因是项目规划资金增加。

（5）交通运输支出46412.03万元，占99.36%，较年初预算数增加46075.35万元，增长99.27%，主要原因是增加了2020年度农村公路养护经费、2019人员目标绩效考核经费、普通干线公里项目资金、国省道改造资金等支出。

（6）住房保障支出20.84万元，占0.04%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门住房公积金是按年初预算人员工资的12%使用，所以与年初预算一致，无增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出514.77万元。其中：人员经费440.06万元，较上年决算数增加72.74万元，增长16.52%，主要原因是人员级别晋升工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费74.72万元，较上年决算数增加30.67万元，增长40.77%，主要原因是公用经费标准调增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、邮电费、水电费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余17456.6万元，年末结转结余0万元。本年收入23647万元，较上年决算数减少33243.97万元，减少58.43%，主要原因是普通干线公路、农村公路项目减少。本年支出41103.6万元，较上年决算数减少5175.52万元，减少12.59%，主要原因是普通干线公路、农村公路项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4万元，较年初预算数减少0.6万元，下降13%，主要原因是扶贫任务有所减轻，督查项目进度有所减少，车辆费用有所减少。较上年支出数增加0.5万元，增加12.5%，主要原因是2020年度上级检查较多，公务接待费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）学习交流。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位无此项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位无此项支出。

公务用车运行维护费4万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数增加0.5万元，增长12.5%，主要原因是下乡督查项目增加公务用车维护费。

公务接待费0万元，主要用于接待市级有关部门工作检查的支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增加0%，主要原因是认真执行公务接待管理规定，严格控制费用支出。较上年支出数增加0万元，增加0%，主要原因本单位本年无公务接待费

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出74.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、邮电费、维护费、信息网络费用。机关运行经费较上年决算数减少36.69万元，下降41.10%，主要原因是严格控制机关运行费用开支，上年度一次性支出项目减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，减少0%，主要原因是普通干线公路农村公路建设、养护管理等工作会议较上年有所减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，减少100%，主要原因是本单位2020年无培训人员费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金118.7万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2. 绩效自评报告、

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

县财政下达2020年度新冠肺炎疫情防控经费及应急班车补助资金118.7万元，用于高速公路路口、车站码头、城周路口、省界路口等路况设置交通检查卡口，实行24小时值守，安排应急车辆接送医护及来奉返奉人员，确保新冠肺炎零感染。纳入本次绩效评价资金共计118.7万元。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

财政局将118.7万元新冠肺炎疫情防控经费及应急班车补助资金下达到我单位，我单位按要求及时、足额将预算资金支付给县公路路政大队、县运输管理所，完成绩效目标指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度新冠肺炎疫情防控经费及应急班车补助资金共计118.7万元，县交通局已到位118.7万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2020年度新冠肺炎疫情防控经费及应急班车补助资金共支付118.7万元，执行率为100%。  

3. 项目资金管理情况分析。

  2020年度新冠肺炎疫情防控经费及应急班车补助资金用于高速公路路口、车站码头、城周路口、省界路口等路况设置交通检查卡口，实行24小时值守，安排应急车辆接送医护及来奉返奉人员，确保新冠肺炎零感染。经交通局审批后支付给县公路路政大队、县运输管理所，由县公路路政大队、县运输管理所负责实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据自评2020年度新冠肺炎疫情防控经费及应急班车补助资金绩效目标已全部完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度新冠肺炎疫情防控经费及应急班车补助资金绩效完成情况良好，均达到数量、质量、时效、社会效益等指标，无偏离指标数据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了项目资金管理经验，为今后预算项目编制提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。自评报告暂未在政府门户网站公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上诉人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余泓翼18716760518。