一、部门基本情况

（一）职能职责：本部门主要职能职责：承担全县道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。承担全县道路运输市场监管责任，负责全县交通运输的行业管理，对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、机动车驾驶员培训及驾驶学校的行业管理。

（二）机构设置  奉节县道路运输事务中心全额事业编制29名，领导职数3名，内设机构5个：综合科、运输科、安全科、维管科、驾培科。

（三）单位构成  奉节县道路运输事务中心为交通局管理的正科级公益一类事业单位，属于县财政局一级预算单位，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位无。

（四）机构改革情况

2021年度本部门不涉及党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2228.76万元，支出总计2228.76万元。收支较上年决算数增加850.78万元、增长61.7%，主要原因是项目收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2228.76万元，较上年决算数增加850.78万元，增长61.7%，主要原因是项目收入增加850.78万元。其中：一般公共财政收入1687.87万元，占75.7%；政府性基金收入540.89万元，占24.2%。

3.支出情况。2021年度支出合计2228.76万元，较上年决算数增加850.78万元，增长61.7%，主要原因是项目支出增加850.78万元。其中：基本支出598.87万元，占26.9%；项目支出1629.89万元，占73.1%。较年初预算数增加1622.7万元，主要原因是年中追加安排了城市公交补贴、农客保险补助等项目支出。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,228.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加850.78万元，增长61.7%，主要原因是项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,687.87万元，较上年决算数增加309.89万元，增长22.5%。主要原因是增加项目专项经费收入309.89万元。较年初预算数增加1,081.81万元，增长178.5%。主要原因是年中追加安排项目专项经费支出预算1081.81万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,687.87万元，较上年决算数增加309.89万元，增长22.5%。主要原因是增加项目专项经费支出309.89万元。较年初预算数增加1,081.81万元，增长178.5%。主要原因是年中追加安排了城市公交补贴、农客保险补助等项目支出。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度预算收支平衡。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出105.27万元，占6.2%，较年初预算数增加11.48万元，增长12.2%，主要原因是增加了残疾人保障基金支出和职工意外伤害保险支出等。

（2）卫生健康支出30.39万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算收支平衡。

（3）节能环保支出255万元，占15.1%，较年初预算数增加255万元，增长100%，主要原因是年中追加安排了节能减排支出255万元（节能与新能源公交车运营补贴资金）。

（4）交通运输支出1,271.12万元，占75.3%，较年初预算数增加815.33万元，增长178.9%，主要原因是年中追加安排了项目支出834万元（城市公交补贴500万元和农村客运车辆保险费334万元），人员退休追减基本支出经费18.67万元。

（5）住房保障支出26.09万元，占1.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出598.87万元。其中：人员经费514.54万元，较上年决算数减少348.24万元，减少40.4%，主要原因是机构改革后2021年较2020年人员分流减少，导致人员经费整体减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费、遗属生活费等。公用经费84.33万元，较上年决算数减少62.87万元，减少42.7%，主要原因是机构改革后2021年较2020年人员分流减少，导致公用经费整体减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入540.89万元，较上年决算数增加540.89万元，增长100%，主要原因是年中追加安排项目收入，其中公交运营补贴439.39万元，交通专项补助资金101.5万元。本年支出540.89万元，较上年决算数增加540.89万元，增长100%，主要原因是追加安排了项目支出，其中公交运营补贴439.39万元，交通专项补助资金101.5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.15万元，较年初预算数减少2.45万元，下降23.10%；较上年支出数减少1.56万元，下降16.10%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，今年未安排人员出国出访。

公务车运行维护费7.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路运输检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%；较上年支出数减少1.56万元，减少16.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0.2万元，主要用于接待相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.4万元，下降92.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.55元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.05万元，增长29.4%，主要原因是会议资料费增加。本年度培训费支出0.69万元，较上年决算数增加0.07万元，增长11.3%，主要原因是培训资料费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车12辆（报废办理中10辆）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金2584.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位项目绩效自评均达到90分以上。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张大玲 023-56557005。