重庆市奉节县港航海事事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能职责：承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作，以及完成县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

奉节县港航海事事务中心，系2019年县里机构改革而成，性质属财政全额拨款事业单位，人员基本经费主要由财政安排，业务项目经费主要由市港航局补助。单位下设综合办公室、港口科、通航管理科、发展科。隶属于奉节县交通局下属的职能部门。业务经费和业务管理属于重庆市港航管理局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,072.79万元，支出总计2,072.79万元。收支较上年决算数增加1,359.14万元,增长190.4%，主要原因是增加奉节县2021年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目资金1504.20万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,072.79万元，较上年决算数增加1,359.14万元，增长190.4%，主要原因是增加奉节县2021年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目资金1504.20万元。其中：财政拨款收入2,072.79万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,072.79万元，较上年决算增加1,359.14万元，增长190.4%，主要原因是增加奉节县2021年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目资金1504.20万元。其中：基本支出366.91万元，占17.7%；项目支出1,705.88万元，占82.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,072.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,359.14万元，增长190.4%。主要原因是增加奉节县2021年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目资金1504.20万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,072.79万元，较上年决算数增加1,359.14万元，增长190.4%。主要原因是增加奉节县2021年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目资金1504.20万元。较年初预算数增加121.47万元，增长6.2%。主要原因是项目资金是我单位直接向重庆市港航局单独申报预算，未通过奉节县财政局申报，但项目资金支出需通过奉节县财政局审批。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,072.79万元，较上年决算数增加1,359.14万元，增长190.4%。主要原因是增加奉节县2021年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目资金1504.20万元。较年初预算数增加121.47万元，增长6.2%。主要原因是项目资金是我单位直接向重庆市港航局单独申报预算，未通过奉节县财政局申报，但项目资金支出需通过奉节县财政局审批。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出75.06万元，占3.6%，较年初预算数增加20.17万元，增长36.7%，主要原因是退休人员去世，增加死亡抚恤金20.17万元。

（2）卫生健康支出17.67万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）节能环保支出1,470.40万元，占70.9%，较年初预算数减少33.80万元，下降2.2%，主要原因是根据文件渝发改投〔2022〕526号文件收回24.4万元；由于疫情原因其中9.4万元在2023年才完成支付。

（4）交通运输支出494.24万元，占23.8%，较年初预算数增加135.23万元，增长37.7%，主要原因是项目资金是我单位直接向重庆市港航局单独申报预算，未通过奉节县财政局申报，但项目资金支出需通过奉节县财政局审批。

（5）住房保障支出15.42万元，占0.7%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.8%，主要原因是年初预算指标减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出366.91万元。其中：人员经费303.50万元，较上年决算数减少31.88万元，下降9.5%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费63.41万元，较上年决算数增加17.29万元，增长37.5%，主要原因是增加一条航道，船艇数量及出行次数增加，故而其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数减少3.35万元，下降69.1%，主要原因是缩减公务用车运行维护费。较上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费0.65万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.35万元，下降83.8%，主要原因是严格落实公务车使用规定，从而减少公务车运行费。较上年支出数相比，基本持平。

公务接待费0.85万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费121.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.04万元，较上年决算数增加3.04万元，增长100%，主要原因是以前年度年初无会议费预算。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是以前年度年初无会议费预算，实际上组织并发生水手、船员技能培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金24万元；无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

奉节县港航海事事务中心

2021及2022年水库移民后期扶持

基金-渡运补贴绩效的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于开展2022年度项目资金绩效评价工作的通知》（奉节财绩〔2023〕1号）要求，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我单位专门成立了绩效评价小组对该项目进行了绩效自评（自评表见附件），项目自评工作汇报如下：

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。预算资金为24万元整，该项目预算资金一次性下达至单位零余额账户。为着力解决库区群众“出行难”问题，强化库区渡口渡船安全运营，2021年度完成对自用船舶拆解临时紧急调度船舶、机动客渡船舶、人力渡船共10艘船舶的渡运补贴。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：县财政局下达项目经费预算24万元，到达资金100%。项目资金执行情况：2023年3月共完成对10艘船舶的渡运补贴资金；项目资金管理情况分析：项目资金下达零余额账户，由出纳员专管，会计审核支出记账。项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目总体完成进度较好，完成率较好，预算项目的执行力度较好，能够实现履职任务目标。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。该笔预算资金主要用于库区内自用船舶拆解临时紧急调度船舶、机动客渡船舶、人力渡船共10艘船舶的渡运补贴。

（2）质量指标。该项目资金实际实施与预算资金匹配度高，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，在履职质量的目标实现程度方面把控较好。

（3）时效指标。按照项目实施计划节点，及时开展组织实施各项工作，基本按照项目计划实施。

（4）成本指标。该项目补贴总成本24万元，单位2.4万元/艘。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。项目的实施解决了库区群众“出行难”，强化库区渡口船舶安全运营，保障了水上交通的畅通。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。无

3.满意度指标完成情况分析。该项目的实施，从根本上解决了群众“出行难”的问题，保障了水上交通的畅通。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标按时完成。

五、其他需要说明的问题

无

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年度本部门已完成全部绩效评价工作，从评价情况来看，单位对财政专项资金管理比较重视，管理措施到位，资金绩效良好，评价得分98分。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓成丹   023-56553310