重庆市奉节县公路事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县公路事务中心为公路畅通提供养护保障，确保公路畅通、安、舒、美。负责全县944.1公里的国、省、县、乡道路的养护，管理及公路绿化，公路水毁抢险工程，公路行业信息管理等行业管理工作、桥隧管理及长江汽车渡运管理。

（二）机构设置

1.          机构情况

奉节县公路事务中心内设8个科室：办公室、政工人事科、财务科、安全法制科、养护管理科、建设管理科、督查室、设计室；下设5个养护站：兴隆养护站、新民养护站、石马养护站、梅子养护站、安坪养护站；下管2个事业单位：奉节县桥隧管理所、奉节县长江汽车轮渡（战备码头）管理所。

2.          人员情况

奉节县公路事务中心全额事业编制80名，奉节县桥隧管理所全额事业编制30名、奉节县长江汽车轮渡（战备码头）管理所全额事业编制9名，共计119名，截止2022年12月31日实有在职人员129人、退休人员190人、遗属人员64人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,036.91万元，支出总计5,036.91万元。收支较上年决算数减少203.25万元,下降3.9%，主要原因是退休人员增加，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,036.91万元，较上年决算数减少203.25万元，下降3.9%，主要原因是在职人员退休和养护项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入4,963.11万元，占98.5%，政府性基金预算财政拨款收入73.80万元，占1.5%。本单位无年初结转结余。

3.支出情况。2022年度支出合计5,036.91万元，较上年决算减少203.25万元，下降3.9%，主要原因是在职人员退休和养护项目减少。其中：基本支出3,203.17万元，占63.6%；项目支出1,833.75万元，占36.4%，本单位无年初结转结余。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,036.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少203.25万元，下降3.9%。主要原因是退休人员增加，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,963.11万元，较上年决算数减少98.44万元，下降1.9%。主要原因是在职人员退休和养护项目减少。较年初预算数增加1,568.93万元，增长46.2%。主要原因是人员工资增加和养护项目增加。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,963.11万元，较上年决算数减少98.44万元，下降1.9%。主要原因是在职人员退休和养护项目减少。较年初预算数增加1,568.93万元，增长46.2%。主要原因是人员工资增加和养护项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出828.48万元，占16.5%，较年初预算数增加109.90万元，增长15.3%，主要原因是人员调薪增加。

（2）卫生健康支出171.39万元，占3.4%，与年初预算数保持一致。

（3）城乡社区支出73.80万元，占1.5%，较年初预算数增加73.80万元，增长100%，主要原因是养护项目增加。

（4）交通运输支出3,830.05万元，占76.0%，较年初预算数增加1244.03万元，增长48.1%，主要原因是养护项目增加。

（5）住房保障支出133.19万元，占2.6%，与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,203.17万元。其中：人员经费2,725.44万元，较上年决算数减少447.09万元，下降14.1%，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、一次性抚恤金及丧葬费等。公用经费475.58万元，较上年决算数增加16.07万元，增长3.5%，主要原因是办公设备购置、房屋维修和到市上参与业务培训人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入73.80万元，较上年决算数减少104.82万元，下降58.7%，主要原因是道路整治、水毁抢险项目减少。本年支出73.80万元，较上年决算数减少104.82万元，下降58.7%，主要原因是道路整治、水毁抢险项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.05万元，较年初预算数减少5.34万元，下降18.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.22万元，下降0.9%。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出

公务用车运行维护费23.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降1.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.19万元，下降0.8%。

公务接待费0.51万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.88万元，下降90.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.03万元，下降5.6%，主要原因是公务接待次数及人数都有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门公务车保有量为6辆；国内公务接待10批次45人，其中：国内外事接待10批次，45人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费112.80元，车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出18.16万元，较上年决算数增加0.27万元，增长1.5%，主要原因是到市上参与业务培训人数增加。

（一）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车23辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金706万元，公路预防性养护项目2022年处于设计阶段，于2023年实施，因此该项目在2022年未填报目标自评表，涉及金额330万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

（1）绩效目标分解下达情况

县财政下达2022车辆购置税补助地方（第二批）资金40万元，用于国省道出现水毁及时修复，确保车辆及行人安全通行。纳入本次绩效评价资金共计40万元。              

（2）绩效目标完成情况分析

本单位收到项目资金40万元，共计到位40万元。支付项目资金40万元，共计支付40万元。按工程进度向财政申请，资金到位后全额支付给施工单位。

（三）重点绩效评价结果

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，资金情况评分10分，项目执行率为100%，因此综合评分共计100分，综合评价结果为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张东梅  023-56558325。