[ 索引号 ]
1150023600865835XE/2023-00691
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-10-12
[ 发布日期 ]
2023-10-17
重庆市奉节县交通局 2022年度部门决算情况说明

重庆市奉节县交通局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)本部门职能职责。

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。负责综合交通运输体系建设,统筹推进公路、铁路、水路、航空行业发展,优化交通运输主要通道和重要枢纽布局,促进各种交通运输方式融合。

2、负责组织编制综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等规划。负责拟订综合交通运输发展战略和政策并组织实施。负责指导协调交通行业的体制改革。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责旅客运输、货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术(含车辆综合性能检测及检测站)、机动车驾驶员培训及有关设施规划和管理工作。负责全县地方船舶的运输管理,综合平衡全县地方水运运力。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责实施经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责交通工程建设的质量监督和技术监督及其社会监督工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员的技术培训和管理工作。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6、统筹负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7、负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,参与铁路投融资体制改革和有关政策拟订工作;承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

8、统筹负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作,对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控,负责县级公路网运行监测和协调,做好交通战备工作。

9、负责交通运输行政许可、公共服务事项的受理、审批和审核工作。

10、贯彻执行国家有关交通科技方针、政策,指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作,组织科技开发,推广应用交通科技成果,推动交通行业科技进步。

11、承担公路、水路县级重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。统筹协调交通运输对外合作与交流有关事项。

12、负责全县交通运输领域综合行政执法工作,具体交由交通运输综合行政执法机构承担,以部门名义统一执法。

13、加强机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、有关职责分工。

(1)重大重点项目管理职责分工。县发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目,牵头商县交通局拟订重大重点项目年度计划按程序上报县政府审定。县交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

(2)铁路、民航及交通规划职责分工。县交通局负责对接市交通局,做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作;负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划,负责指导协调铁路、民航建设管理等。县发展改革委负责对接市发展改革委,统筹协调铁路、民航重大项目规划,负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接。

(3)物流职责分工。县交通局负责综合平衡交通运力,构建综合交通运输体系,统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。县商务委负责牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线,县交通局配合做好与市交通局的衔接工作。

(二)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门20202年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县公路事务中心、奉节县交通运输综合行政执法支队、奉节县交通规划和技术发展中心、奉节县道路运输事务中心、奉节县港航海事事务中心。

二、部门决算情况说明

总体要求:本部分至少应包括单位收入、支出、结转结余等决算数据的具体情况,并且应当根据决算表数据,将综合收支与上年决算数作对比,将财政拨款支出与年初预算数作对比,并说明差异情况和增减变化原因,列明资金用途。

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入总计26,311.64万元,支出总计26,311.64万元。收支较上年决算数减少28,505.23万元,下降52%,主要原因是退休人员增加、公用经费基数减少、2022年交通项目有所减少。

2.收入情况

2022年度收入合计26,311.64万元,较上年决算数减少28,505.23万元,下降52%,主要原因是退休人员增加、公用经费基数减少、2022年交通项目有所减少。其中:财政拨款收入26,311.64万元,占100%。

3.支出情况

2022年度支出合计26,311.64万元,较上年决算减少28,505.23万元,下降52%,主要原因是退休人员增加、公用经费基数减少、2022年交通项目有所减少。其中:基本支出7,032.53万元,占26.7%;项目支出19,279.11万元,占73.3%。

4.结转结余情况

2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2022年我部门无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计26,311.64万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少28,505.23万元,下降52%。主要原因是退休人员增加、公用经费基数减少、2022年交通项目有所减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入15,840.20万元,较上年决算数减少19,410.50万元,下降55.1%。主要原因是退休人员增加、公用经费基数下降、项目减少。较年初预算数增加6,207.93万元,增长64.4%。主要原因是人员工资调整,年初未预算项目支出,项目支出在年中增加,所以较年初预算有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,840.20万元,较上年决算数减少19,410.50万元,下降55.1%。主要原因是退休人员增加、公用经费基数下降、项目减少。较年初预算数增加6,207.93万元,增长64.4%。主要原因是人员工资调整,年初未预算项目支出,项目支出在年中增加,所以较年初预算有所增加。

3.结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是我单位2022年无结转结余。

4.比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出7.76万元,占0%,较年初预算数增加0.76万元,增长10.9%,主要原因是2022年年中增加了信访事务支出0.56万元,非公经济活动支出0.2万元。

(2)社会保障与就业支出1,375.38万元,占8.7%,较年初预算数增加134.32万元,增长10.8%,主要原因是人员调入增加社保缴费支出,人员调整工资增加社保缴费支出。

(3)卫生健康支出595.79万元,占3.8%,较年初预算数增加230.30万元,增长63%,主要原因是2022年年中增加疫情防控项目支出230.3万元

(4)节能环保支出1,470.40万元,占9.3%,较年初预算数减少33.80万元,下降2.2%,主要原因一是2022年我部门厉行节约,水电等费用支出有所减少,二是2022年公用经费基数降低,导致支出降低。

(5)交通运输支出12,078.37万元,占76.3%,较年初预算数增加5,876.48万元,增长94.8%,主要原因是人员工资调整,导致人员工资、社保等费用增加。

(6)住房保障支出312.50万元,占2%,较年初预算数减少0.13万元,下降0%,主要原因是调入人员及人员工资调整导致公积金缴费支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,032.53万元。其中:人员经费5,934.28万元,较上年决算数减少709.75万元,下降10.7%,主要原因是2022年我单位退休人员增加、公用经费基数降低。人员经费用途主要包括工资、社保经费支出、公积金经费支出等。公用经费1,098.25万元,较上年决算数减少724.42万元,下降39.7%,主要原因是2022年公用经费基数降低,财政扣减我单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、咨询费、印刷费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10,471.44万元,较上年决算数减少9,094.73万元,下降46.5%,主要原因是2022年我部门项目支出有所减少。本年支出10,471.44万元,较上年决算数减少9,094.73万元,下降46.5%,主要原因是2022年我部门项目支出有所减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计94.95万元,较年初预算数减少10.33万元,下降9.8%,主要原因是我单位2022年项目督查、上级检查有所减少较上年支出数增加21.18万元,增长28.7%,主要原因是我单位2022年项目督查、上级检查较上年相比有所增加。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2022年我单位无此项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2022年我单位无此项支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2022年我单位无此项支出。

公务车购置费17.98万元,主要用于我部门公务车辆购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位年初有此项预算,修理费有所减少。较上年支出数增加17.98万元,增长%,主要原因是2022年我单位此项费用增加。

公务用车运行维护费74.90万元,主要用于我部门车辆维修、油料等费用。费用支出较年初预算数减少5.05万元,下降6.3%,主要原因是我单位厉行节约,车辆保护较好车辆修理费有所减少。较上年支出数增加3.13万元,增长4.4%,主要原因是项目督查增加车辆下乡较多,油料费用较上年有所增加。

公务接待费2.07万元,主要用于接待上级检查接待费用。费用支出较年初预算数减少5.28万元,下降71.8%,主要原因是年初在编制预算时无法预计会发生多少公务接待费用,在编制此项费用多编制5.28万元。较上年支出数增加0.07万元,增长3.5%,主要原因是接待上级检查较2021年有所增加。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为32辆;国内公务接待31批次235人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费88.07元,车均购置费17.98万元,车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.66万元,较上年决算数增加3.03万元,增长185.9%,主要原因是我部门2022年会议有所增加,导致会议费用有所增加。本年度培训费支出27.26万元,较上年决算数减少18.92万元,下降41%,主要原因是我部门2022年培训有所减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出62.50万元,主要用于开支机关水电费、办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少34.28万元,下降35.4%,主要原因是我单位2022年厉行节约在机关维修、水电、办公等费用有所减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆60辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车60辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和21个项目开展了绩效自评,因2022年调整项目资金计划3个、未竣工的项目3个、取消的项目0个,2022年实际开展绩效目标自评15个。其中,以填报自评表形式开展自评15项,涉及资金10437.96万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项,涉及资金877.54万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门(单位)整体支出预算绩效自评表

      2022年度)

部门名称

奉节县交通局

内设机构个数

7

职工实有人数

22

项目负责人

彭书山

联系电话

56552273

预算及执行整体规模(万元)

资金来源与结构

年初预算

追加预算

预算执行

执行率%

资金来源:(1)财政拨款

607.99

13,561.63

14,169.62

100%

(2)其他资金

资金结构:(1)基本支出

607.99

-30.76

577.23

100%

(2)项目支出

13,592.39

13,592.39

100%

年度总

年初工作计划综述

    按交通职能职责完成运输管理,建设管理,养护管理,高铁、高速建设管理等工作;抓好机关、直属单位和交通行业社会组织的党政建设、作风队伍建设、经济发展建设等工作;对标对表完成涉及交通行业的考核任务工作。

体目标及         完成情况

全年完成情况综述

1.项目建设方面:2022年,全县交通重点项目32个,年度计划投资30.2亿元全面完成。郑万高铁奉节站建成开通,安张铁路已纳入国家铁路网中长期规划。奉建高速完成总工程量38%。太和至云雾段升级改造已完工;鹤峰两河口至冯坪明堂已完成90%工程量;宝塔坪隧道及接线的宝塔坪隧道和白帝镇隧洞已贯通,正在进行梁体等上部结构施工,已完成85%工程量;S505五马镇、吐祥镇场镇段升级改造工程正进行路基施工;墨溪河产业路一期(龙汇花谷至珠海援建桥段)正在进行路基施工;G242莲花塘至高桥已完成路基改造、王家梁至康坪正按照三级公路扩建;G242坛子口至泉坪、S102甲高至小治、S503两河口至大树、公平至青莲已下达建设计划,预计年内完成招标并开工;G242荆竹至兴隆、S102安坪下坝至上坝、草堂大桥至岩湾、墨溪河产业路二期(珠海援建桥至五马国平段)等项目正在深化设计和要件审批,将尽快启动实施。2021年通组公路工程186公里已全部完工;2022年窄路面拓宽已下达建设计划110公里,正陆续启动招标;2022年农村公路生命防护工程第一批475公里预计12月全部完工,第二批144公里和第三批151公里已下达建设计划,正陆续启动实施。                                                                                                               2.运输管理方面:2022年,新办省级普通货运水运企业4家;道路货运企业2家,维修企业10家,新增规上企业6家。截至10月,交通运输业收入3.94亿元,规上企业营利性收入9591.4万元,同比增长32%。预计全年交通运输业收入4.34亿元,规上企业营利性收入1.1亿元,同比增长35.1%。预计全社会水陆客货周转量为391.25亿吨公里,同比增长4.34%。其中,道路客运量436.35万人,旅客周转量22803.30万人公里。道路货运量1066.36万吨,货物周转量7.29亿吨公里,同比下降6.8%;水路客运量75.03万人,旅客周转量1936.41万人公里;货运量3141.11万吨,货物周转量383.67亿吨公里,同比增长2.6%。                                                                                                   3.公路养护方面:一是三级路长制体系形成。建立县、乡、村三级路长制体系,实现了县道路长制公示牌全覆盖,累计安装路长制公示牌100块,全社会爱路护路局面正在加快形成。二是强化交安设施维护。按照“损毁一处、治理一处、安全一处、销号一处”的原则,强化交安设施维护,累计投入250余万元,更换和新装安全防护栏12080米,安装警示标志标牌180块、安装减速带5条、广角镜19面,制作公路宣传标语28条。三是强化主干道小修保养。持续改善路域环境,加大小修保养力度,提升道路通行质量,累计完成路面灌缝7.5万米,挡墙修复100余立方米,新画和补画震荡线1万余平方米、标线1.5万平方米。四是强化养护工程建设。完成S505永吐路祖师殿隧道整治1座、群力桥等14座危桥加固。完成G348果园危岩治理、车家大拐、滑坡治理。筹集资金500余万元,完成寂电路(巨能码头段)、青龙猴子洞水毁整治。五是强化应急抢险效率。按照“先保通,后保畅”的原则,积极组织公路抢险,全年累计抢险人员500余人次,机械设备80余台次,清理塌方近1万余方,抢通断道10处。                                                 

分解目标自评

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

完成值

自评得分

投入管理指标(30分)

预算编审

编制完整性

100%

3分

100%

3分

编制准确性

100%

2分

100%

2分

绩效目标管理

100%

2分

100%

2分

预算执行

预算执行率

100%

2分

100%

2分

公用经费控制率

100%

2分

100%

2分

三公经费控制率

100%

2分

100%

2分

结转结余

资金结转结余率

0%

2分

0%

2分

预决算信息公开

预决算信息公开

100%

2分

100%

2分

基础信息完整性

100%

2分

100%

2分

预算管理

在职人员控制率

100%

2分

100%

2分

管理制度健全性

100%

2分

100%

2分

资金使用合规性

100%

3分

100%

3分

公务卡理

公务卡刷卡率

40%

2分

25%

1分

政府采购管理

政府采购执行率

100%

2分

100%

2分

资产管理

管理制度健全性

管理制度安全性

固定资产利用率

产出指标(25分)

数量指标

实际完成率

100%

10分

100%

10分

质量指标

质量达标率

100%

10分

100%

10分

时效指标

完成及时率

100%

5分

100%

4分

成本指标

成本节约率

效果指标(35分)

经济效益

组织财政收入

招商引资金额

争取上级资金

社会效益

确保单位运转

确保社会稳定

保障工作正常运转

35分

全年工作正    常运转

35分

提升单位形象

生态效益

节能减排达标

减少水土流失

......

影响力

经济发展规划

单位内控制度

......

满意度指标(10分)

满意度指标

社会公众或服务对象满意度 

90%

10分

90%

10分

分值合计:

98分

2.绩效自评报告或案例

奉节县交通局

部门整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

(一)基本情况

2022年我单位预算编制范围包括:奉节县交通局机关及所属全额拨款事业单位:奉节县公路事务中心、奉节县交通运输综合行政执法支队、奉节县道路运输事务中心、奉节县港航海事事务中心、奉节县规划和技术发展中心、奉节县邮政业发展中心共计6个下属事业单位。奉节县交通局(本级)、奉节县交通运输综合行政执法支队、奉节县道路运输事务中心、奉节县港航海事事务中心为一级预算单位。奉节县交通局(本级)核定人员编制数为20人(其中行政编制19人,工勤人员1人),实际在职在岗22人,遗属补助1人。公务用车编制数1台,实际1台。房屋建筑面积1,805.39平方米,使用面积1,805.39平方米。

(二)基本职责

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。负责综合交通运输体系建设,统筹推进公路、铁路、水路、航空行业发展,优化交通运输主要通道和重要枢纽布局,促进各种交通运输方式融合。

2、负责组织编制综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等规划。负责拟订综合交通运输发展战略和政策并组织实施。负责指导协调交通行业的体制改革。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责旅客运输、货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术(含车辆综合性能检测及检测站)、机动车驾驶员培训及有关设施规划和管理工作。负责全县地方船舶的运输管理,综合平衡全县地方水运运力。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责实施经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责交通工程建设的质量监督和技术监督及其社会监督工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员的技术培训和管理工作。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6、统筹负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7、负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,参与铁路投融资体制改革和有关政策拟订工作;承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

8、统筹负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作,对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控,负责县级公路网运行监测和协调,做好交通战备工作。

9、负责交通运输行政许可、公共服务事项的受理、审批和审核工作。

10、贯彻执行国家有关交通科技方针、政策,指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作,组织科技开发,推广应用交通科技成果,推动交通行业科技进步。

11、承担公路、水路县级重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。统筹协调交通运输对外合作与交流有关事项。

12、负责全县交通运输领域综合行政执法工作,具体交由交通运输综合行政执法机构承担,以部门名义统一执法。

13、加强机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、有关职责分工。

(1)重大重点项目管理职责分工。县发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目,牵头商县交通局拟订重大重点项目年度计划按程序上报县政府审定。县交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

(2)铁路、民航及交通规划职责分工。县交通局负责对接市交通局,做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作;负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划,负责指导协调铁路、民航建设管理等。县发展改革委负责对接市发展改革委,统筹协调铁路、民航重大项目规划,负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接。

(3)物流职责分工。县交通局负责综合平衡交通运力,构建综合交通运输体系,统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。县商务委负责牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线,县交通局配合做好与市交通局的衔接工作。

(三)年度主要工作概述

1、交通建设持续加力。2022年,全县累计启动实施交通重点项目32个,概算总投资413.64亿元,年度计划投资30.2亿元,截至1213日,已完成年度投资30.4亿元,占比100.7%,超额完成年度投资任务。一是铁路建设方面。除郑万高铁奉节站建成投用外,安张铁路已纳入国家铁路网中长期规划,目前已完成巫溪支线接道工程建设,正联合巫溪及沿线三省一市抱团争取纳入国家十四五规划中期修编后启动建设。二是高速公路建设方面。G42奉节互通改造工程已建成通车;奉建高速完成总工程量38%;巫奉利高速已先期启动县城至公平段15公里建设,已完成用地预审及选址意见、市交通局行业技术审查,预计12月底前完成市发改委可研批复;万巫南线高速已纳入国家高速公路网修编,目前市交通局正在编制可研报告;G42奉节西互通已完成初设阶段前期工作。三是水运工程建设方面。夔门港一期、长江水上绿色综合服务区已完成初设阶段前期工作,正积极对接中铁工投资等社会资本,力争尽快确定合作模式并签订投资协议;安坪集镇码头规划方案已过审,正在进行可研编制工作。四是干线公路建设方面。太和至云雾段升级改造已完工;鹤峰两河口至冯坪明堂已完成90%工程量;宝塔坪隧道及接线的宝塔坪隧道和白帝镇隧洞已贯通,正在进行梁体等上部结构施工,已完成85%工程量;S505马镇、吐祥镇场镇段升级改造工程正进行路基施工;墨溪河产业路一期(龙汇花谷至珠海援建桥段)正在进行路基施工;G242莲花塘至高桥已完成路基改造、王家梁至康坪正按照三级公路扩建;G242坛子口至泉坪、S102甲高至小治、S503两河口至大树、公平至青莲已下达建设计划,预计年内完成招标并开工;G242荆竹至兴隆、S102安坪下坝至上坝、草堂大桥至岩湾、墨溪河产业路二期(珠海援建桥至五马国平段)等项目正在深化设计和要件审批,将尽快启动实施。五是大桥长隧方面。半岛隧道及长江二桥已完成选址意见、用地预审、社会风险评估、市发改委可研批复及初设批复,具备PPP入库条件,正在同步开展水保、地灾、环评等手续审批;南滨路已完成长江委行洪审批,正在进行可研编制。六是农村公路方面。2021年通组公路工程186公里已全部完工;2022年窄路面拓宽已下达建设计划110公里,正陆续启动招标;2022年农村公路生命防护工程第一批475公里预计12月全部完工,第二批144公里和第三批151公里已下达建设计划,正陆续启动实施。

2、运输管理持续规范。一是运输市场发展平稳。新办省级普通货运水运企业4家;道路货运企业2家,维修企业10家,新增规上企业6家。截至10月,交通运输业收入3.94亿元,规上企业营利性收入9591.4万元,同比增长32%。预计全年交通运输业收入4.34亿元,规上企业营利性收入1.1亿元,同比增长35.1%。预计全社会水陆客货周转量为391.25亿吨公里,同比增长4.34%。其中,道路客运量436.35万人,旅客周转量22803.30万人公里。道路货运量1066.36万吨,货物周转量7.29亿吨公里,同比下降6.8%;水路客运量75.03万人,旅客周转量1936.41万人公里;货运量3141.11万吨,货物周转量383.67亿吨公里,同比增长2.6%二是城乡客运不断完善。持续完善城乡客运一体化建设,郑万高铁正式通车运行,开通高铁站公共交通线路4条,投入运力33辆。进一步提升城市公交信息标识建设,新增及修补完善临时站牌30个。实施超长班线改造线路4条,改造运力29台。实施班线车辆大改小线路4条,调整运力4辆。三是营商环境不断优化。深入开展企业走访,交通行业干部职工共联系走访民营企业1335家。组织政银企业融资座谈会2次,协助3家水运企业成功贷款3000万元,缓解了企业资金困难。强化企业政策保障,下达农村客运成品油补贴资金899.536万元,公交营运补贴500万元,涉及14家客运企业;协助辖区9家水运企业办理130米标准船型物流补助资金;会同县财政局、县人社局为61家企业发放了失业保险稳岗返还金;为减轻一线驾驶员经济负担,倡导出租企业在维护承包合同租金不变的前提下,减免疫情防控期间车辆管理费用12万元。四是行业环保持续加强。加快清洁能源运输工具推广应用,现有新能源公交车81辆,占比52%。全年船舶接电135次,接电时间1130小时,使用岸电共计25.0767万度。持续完善港口污染防治固定设施建设,2021年完成8家,2022年完成3家,辖区内12座码头船舶已经全面完成设施提升。严格水域环保巡查执法,推进E”“船舶污染协同平台等信息化监管平台建设,查处各类环保违法案件6余起,实施行政处罚7.3万元。五是疫情防控有力有序。严守高铁、高速、省界三个关口,设置查验点8个,实行24小时值守,切实筑牢外防输入防线,确保不漏一人。累计查验旅客1464072人次,实施核酸采样356091人次,排查异常人员6725人次、重点地区来奉返奉人员26255人次,发现阳性135例。建立交通运输保障专班,闭环转运县外重点地区返奉人员、交通查验点及县内突发疫情地区隔离人员13700余人次。严格抓好客运车站、港口码头、快递分拣点、建筑工地等重点领域,班线车辆、公交、出租等公共交通工具的疫情防控工作,对2200余名交通一线从业人员开展常态化健康监测,严格检查乘客健康码,严格落实一米线及消杀通风等要求,把内防扩散落到实处。严格落实疫情防控物流保通保畅一断三不断防疫要求,累计办理应急抢修、邮政物流、应急转运等重点保障车辆通行证540余张,对白名单企业、应急运输车辆实行即查即走即追,实施精准防控,确保运输通道不断。

3、公路养护持续强化。一是三级路长制体系形成。建立县、乡、村三级路长制体系,实现了县道路长制公示牌全覆盖,累计安装路长制公示牌100块,全社会爱路护路局面正在加快形成。二是强化交安设施维护。按照损毁一处、治理一处、安全一处、销号一处的原则,强化交安设施维护,累计投入250余万元,更换和新装安全防护栏12080米,安装警示标志标牌180块、安装减速带5条、广角镜19面,制作公路宣传标语28条。三是强化主干道小修保养。持续改善路域环境,加大小修保养力度,提升道路通行质量,累计完成路面灌缝7.5万米,挡墙修复100余立方米,新画和补画震荡线1万余平方米、标线1.5万平方米。四是强化养护工程建设。完成S505永吐路祖师殿隧道整治1座、群力桥等14座危桥加固。完成G348果园危岩治理、车家大拐、滑坡治理。筹集资金500余万元,完成寂电路(巨能码头段)、青龙猴子洞水毁整治。五是强化应急抢险效率。按照先保通,后保畅的原则,积极组织公路抢险,全年累计抢险人员500余人次,机械设备80余台次,清理塌方近1万余方,抢通断道10处。

4、安全稳定持续巩固。2022年未发生较大以上安全事故,全县交通行业安全生产形势总体稳定。一是抓好安全检查。积极开展安全大检查工作,局机关及交通各单位共开展检查10203次,发现并整改发隐患2841个,含重大隐患1个,处理违法案件404件。二是抓好应急处置。夏季持续高温山火频发,组织出动应急车辆150辆次运送人员和物资。冬季雨雪天气频发,完善普通国省干线公路、环线、机场路等重要通道临水临崖、长陡下坡及易结冰积雪团雾路段安全护栏、安全警示标志设置。做好融雪剂工业盐储备、除冰除雪设施设备检查维修和管理和应急队伍人员组织调度等防范应对措施,累计出动人员900人次,机械50台次,消耗盐105吨、融雪剂120吨,累计除雪449公里。三是抓好风险预防。加强与气象等部门的联系与协作,动态掌握气象预警信息,及时跟踪雪情、汛情、雨情和灾情。组织工作专班深入一线企业督促所有一线从业人员要熟知自身安全职责及岗位风险,熟知两单两卡,熟知国务院安委会十五条硬措施,熟练知晓现场应急处置及救援措施。四是抓好信访稳定。办结涉及运输管理、工程建设、养护管理等民生之声交办件1335余件,及时化解信访矛盾案件63件次,累计解决群众身边的实际问题300余个。对个别不能解决的问题,耐心与群众沟通,争取群众支持理解,全年办件满意度达95%

5、法治建设持续筑牢。一是全面深入学习贯彻习近平法治思想。坚持以习近平法治思想为指导纵深推进法治交通建设,贯彻落实习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议精神,组织局党委理论学习中心组学习3次,集中学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记重要讲话精神等内容。将习近平法治思想纳入交通普法责任清单,纳入支部三会一课学习内容,作为交通系统干部教育培训重要内容,常态化推动系统干部职工法治教育,举办习近平法治思想等专题讲座,发放《习近平法治思想概论》等书籍。聘请交通执法专家对全县交通执法人员进行专题培训,针对基层单位在具体办案过程中遇到的各类疑难问题进行释疑解惑,全面提升交通行政执法人员的政治、法律和业务素质。二是切实履责示范带动。主要负责同志认真履行推进法治建设第一责任人职责,将法治政府建设摆在全局重要位置,坚持以身作则、以上率下,对法治政府建设重要工作及时安排部署,专题研究行政立法、规范行政执法、营造法治化营商环境、行政复议体制改革等工作。三是坚持依法决策。认真把好重大行政决策法律关。推进行政决策法治化,建立并落实局机关内部重大决策合法性审查机制,未经合法性审查的不得提交讨论,切实把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定作为重大行政决策法定程序,将决策行为置于法治框架内。建立健全行政决策监督和责任追究制度,坚决制止和纠正超越法定权限、违法法定程序的决策行为。四是全面清理规范性文件。按照谁起草谁清理、谁实施谁清理的原则进行全面清理。经梳理汇总,继续有效的规范性文件0件。五是贯彻政府法律顾问和公职律师制度。规范政府法律顾问的遴选聘任、联络、协调、考核、管理等工作,充分发挥法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中的积极作用。目前,我局聘请法律顾问1人。六是严格规范公正文明执法。全面推行行政执法公示制度、全过程记录制度、执法决定法制审核制度等三项制度,按照谁产生、谁公示、谁负责的原则,印发了《奉节县交通局关于做好行政处罚和行政许可公示工作的通知》,并将结果公布。规范文字记录,按照市交通局规定的执法文书式样,规范制作执法文书,确保每件行政执法案件有记录、有案卷,保障执法全过程文字记录完整、规范、齐全;加强音像记录,制定印发了行政执法全过程记录清单、我局现配有执法记录仪台,实现对执法过程中调查取证、查封扣押、送达等环节的音像记录。编制《重大执法决定法制审核目录清单》《奉节县交通局重大执法决定法制审核要素清单》《重大执法决定法制审核流程图》,明确法制审核的案件标准、方式、程序等内容,并将法制审核书面意见入卷归档。2022年以来,我局无重大执法决定,行政处罚案件均经过法制审核。严厉开展打非治违、治理超限等工作,累计办理案件773件,处罚546.3万余元。交通行政执法支队完成“三化建设”,传统执法管理模式和落后执法方式得到明显提升,并作为先进工作典型在全市推广。

6、审批服务持续提升。全年共办理许可件5952个,其中,渝快办752件,运管系统4800件,重庆市交通局行政许可整合管理服务平台400件,群众满意度100%,全年无差评。一是服务水平提质持续加强入驻政务大厅窗口人员业务能力培训,定期开展交通政策性有关业务方面的集中学习,及时修改、完善和规范业务办理流程、办事指南,提升窗口服务职工的办件能力和服务质量。二是环节缩减提速进一步梳理交通行业现承担的248项行政许可、行政裁决、行政奖励、行政确认、其他行政权力、公共服务等6类依申请事项权力清单,共压缩时间3971天,减材料177个,形成即办件154项,全程网办、零跑动事项达100%三是流程优化提效持续优化权力清单事项流程,提升办件数量和渝快办办件率,做好好差评评价管理。对10个事项(涉及119个子项)通过取消工商营业执照、技术等级评定相关材料、企业章程文本、驾驶证和从业资格证及其复印件,公安部门出具交通责任事故的证明材料,实现证照分离改革工作全覆盖。

7、党建引领持续夯实。一是扎实开展理论学习。认真开展党的二十大精神学习贯彻,通过党委会、职工会、专题宣讲会等形式,学原文、悟原理,累计开展学习14次、理论学习中心组学习5次、集中学习31次、微信群推送学习14次。大力营造宣传氛围,通过宣传横幅、展板、电子显示屏、播放宣传标语等形式掀起党的二十大精神学习教育高潮。持续开展党史学习教育,理论学习中心组学习10次、党支部学习14次、职工会议学习4次。组织党员职工奔赴彭咏悟烈士陵园开展缅怀革命先烈、继承革命传统主题党日活动,参观平安乡川东游击小镇、青龙镇大窝淌一磺厂旧址,体会艰苦创业史,延续爱国主义传承。二是扎实推进全面从严治党。开展干部执行力作风建设年、六个作风突出问题专项整治行动,紧盯重点领域、一线岗位的人员,严要求,常督促,全面提升思想素质和服务质量。制定并印发《2022年党风廉政建设和反腐败分工责任制》,在全系统大力开展警示教育,累计开展典型案例和警示教育5700余人次。不定期对局机关各科室及下属各事业单位开展作风纪律抽查12次、突击检查6次。三是扎实推进党的组织建设。严格落实每月三会一课制度、主题党日活动、党费收缴等工作,提拔重用年轻干部2人次,新发展预备党员4名。四是扎实抓好意识形态建设。形成以党委书记负总责,党政班子成员、中层干部分线负责地抓意识形态工作责任制,按月常态化开展风险隐患排查,全年来全行业未发生意识形态方面的风险事故。五是扎实发扬朴素作风。发扬市级文明单位模范带头作用,组织干部职工积极参与滨河社区创文结对联创、疫情防控、核酸检测等工作,争当文明好市民。深入贯彻落实民营帮促工作,主要领导、分管领导带头深入水陆运输企业一线走访,了解发展面临的困难,及时解决企业问题。

(四)绩效目标

2022年财政局下达了年初预算整体支出绩效目标,主要用于单位人员及公用经费,由于年中追加了项目预算,我单位对整体支出绩效目标进行了调整,我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评,自评情况详见附表(部门整体支出预算绩效目标自评表)。

(五)年度预决算情况

我单位2022年初预算总收入为607.99万元,年中追加项目收入13592.39万元,追减基本支出30.76万元,全年总收入为14169.62万元;全年总支出为14169.62万元,其中:基本支出577.23万元(工资福利支出424.23万元、商品和服务支出62.50万元、对个人和家庭的补助85.50万元),项目支出13592.39万元。

1、年初预算收入607.99万元,其中:财政拨款收入年初预算607.99万元(一般公共预算收入607.99万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收入预算0万元,社保基金预算收入0万元,其他收入0万元),年中追加专项资金13592.39万元,追减基本支出30.76万元。(一般公共预算收入3236.74万元,政府性基金预算收入10355.65万元,国有资本经营收入预算0万元,社保基金预算收入0万元,其他收入0万元),共计收入13592.39万元。

2、年初预算支出607.99万元,基本支出577.23万元,年中调减基本支出30.76万元(工资福利支出424.23万元、商品和服务支出62.50万元、对个人和家庭的补助85.50万元),项目支出0万元;年中追加项目支出13592.39万元,共计支出为14169.62万元。

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:2022年度我单位基本支出577.23万元,其中:人员支出514.73万元,公用支出62.5万元。

2022年三公经费支出4.1万元(预算为4.6万元),同比去年减少2.4%。其中:公务接待费0.2万元(预算为0.6万元),同比去年减少33%,公务用车运行维护费3.9万元(预算为4万元),同比上年减少0%,政府采购完成0万元(预算为0万元),同比上年增加(减少)0%。

(二)项目支出:2022年财政拨款项目支出13592.39万元,同比上年减少68%(其中:城乡社区支出减少8691.02万元、交通运输支出减少20341.65万元)。

三、整体支出绩效情况

(一)财务管理制度建设情况:我单位预算资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。

(二)资产管理:我单位严格按照要求及时报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

(三)预决算公开:我单位严格按照财政要求在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。)

(四)“三公经费”控制情况:我单位严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,“三公经费”减少,并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

(五)政府采购情况:我单位采购物品严格按照政府采购的要求进行采购。

(六)认真履行职责情况:我单位从严控制各项经费支出,严格按照规定使用财政资金,不铺张浪费,经费支出没有超出项目年度预算。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评,综合评分98分,评价结果为优。

(一)经济性分析

执行绩效评价体系,从以下几个方面提升了我单位的绩效工作:一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理,坚持厉行节约,努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支,极力控制非生产性支出,降低行政运行成本,严肃财经纪律,坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行,建立健全财政资金使用管理办法,促进资金使用效益;四是积极化解存量债务,严控政府性债务风险

(二)效率性分析

我单位在2022年度资金绩效评价中取得了较好成绩

提高了预算执行的效率。

(三)效益性分析

2022年,我单位的绩效评价工作在局绩效评价领导小组的坚强领导下,在社会各界的大力支持下,深入挖掘增收潜力,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,各项支出得到较好保障,为建设智慧交通、平安交通提供了坚强保障。

五、存在的问题

)预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

二)随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心

六、改进措施和有关建议

(一)细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(二)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

(三)合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。

奉节县交通局

2023年3月16日

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

余泓翼 023-56552073


扫一扫在手机打开当前页