奉节县港航海事事务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能职责：承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作，以及完成县交通运输委交办的其他任务。

（二）机构设置

奉节县港航海事事务中心，隶属于奉节县交通运输委，属财政全额拨款事业单位。人员基本经费主要由县财政安排，业务项目经费主要由重庆市港航海事事务中心补助。单位下设综合办公室、发展科、港口科、通航管理科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计683.78万元，支出总计683.78万元。收、支与2023年度相比，增加160.63万元，增长30.7%，主要原因是2024年单位项目增加。

2.收入情况。2024年度收入合计683.78万元，与2023年度相比，增加160.63万元，增长30.7%，主要原因是单位项目收入增加。其中：财政拨款收入683.78万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计683.78万元，与2023年度相比，增加160.63万元，增长30.7%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出394.16万元，占57.6%；项目支出289.63万元，占42.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计683.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加160.63万元，增长30.7%。主要原因是单位项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入598.78万元，与2023年度相比，增加193.83万元，增长47.9%。主要原因是项目收入增加。较年初预算数增加226.92万元，增长61.0%。主要原因是后期项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出598.78万元，与2023年度相比，增加193.83万元，增长47.9%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加226.92万元，增长61.0%。主要原因是后期项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度我单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出71.36万元，占11.9%，较年初预算数增加14.03万元，增长24.5%，主要原因是社保缴费基数提高。

（2）卫生健康支出16.57万元，占2.8%，较年初预算数减少0.36万元，下降2.1%，主要原因是单位有职工退休，医保支出减少。

（3）交通运输支出494.23万元，占82.5%，较年初预算数增加213.69万元，增长76.2%，主要原因是年中追加项目预算。

（4）住房保障支出16.62万元，占2.8%，较年初预算数减少0.43万元，下降2.5%，主要原因是单位有职工退休，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出394.16万元。其中：人员经费350.29万元，与2023年度相比，减少1.8万元，下降0.5%，主要原因是下半年单位有职工退休。人员经费用途主要包括工资、社保经费支出、公积金经费支出等。公用经费43.86万元，与2023年度相比，减少9万元，下降17.0%，主要原因是公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、咨询费、印刷费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入85万元，与2023年度相比，减少33.2万元，下降28.1%，主要原因是项目收入减少。本年支出85万元，与2023年度相比，减少33.2万元，下降28.1%，主要原因是项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算数减少6.9万元，下降82.1%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。较上年支出数无增减，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于职工因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年无此项支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年无此项支出。

公务车购置费0万元，主要用于单位购买公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年无此项支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年无此项支出。

公务车运行维护费0.65万元，主要用于单位公务车辆油料费、维修和保养费用。费用支出较年初预算数减少6.35万元，下降90.7%，主要原因是我单位车辆保养较好，维修费用减少。较上年支出数无增减，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务车运行维护费。

公务接待费0.85万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降39.3%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位厉行节约，严格控制接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费121.43元，车均购置费0万元，车均维护费0.65万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，与2023年度相比，增加0.85万元，增长566.7%，主要原因是我单位本年度会议增加。本年度培训费支出1.42万元，与2023年度相比，增加0.82万元，增长136.7%，主要原因是我单位本年度培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金322.3万元。绩效目标自评表详见附件2。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王鑫   023-56553319