一、单位基本情况

 本部门主要职能职责：

（一）贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。负责综合交通运输体系建设，统筹推进公路、铁路、水路、航空行业发展，优化交通运输主要通道和重要枢纽布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等规划。负责拟订综合交通运输发展战略和政策并组织实施。负责指导协调交通行业的体制改革。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责旅客运输、货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术（含车辆综合性能检测及检测站）、机动车驾驶员培训及有关设施规划和管理工作。负责全县地方船舶的运输管理，综合平衡全县地方水运运力。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责交通工程建设的质量监督和技术监督及其社会监督工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员的技术培训和管理工作。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）统筹负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，参与铁路投融资体制改革和有关政策拟订工作；承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

（八）统筹负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控，负责县级公路网运行监测和协调，做好交通战备工作。

（九）负责交通运输行政许可、公共服务事项的受理、审批和审核工作。

（十）贯彻执行国家有关交通科技方针、政策，指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作，组织科技开发，推广应用交通科技成果，推动交通行业科技进步。

（十一）承担公路、水路县级重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。统筹协调交通运输对外合作与交流有关事项。

（十二）负责全县交通运输领域综合行政执法工作，具体交由交通运输综合行政执法机构承担，以部门名义统一执法。

（十三）加强机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1．重大重点项目管理职责分工。县发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头商县交通局拟订重大重点项目年度计划按程序上报县政府审定。县交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

2．铁路、民航及交通规划职责分工。县交通局负责对接市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责指导协调铁路、民航建设管理等。县发展改革委负责对接市发展改革委，统筹协调铁路、民航重大项目规划，负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接。

3．物流职责分工。县交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。县商务委负责牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线，县交通局配合做好与市交通局的衔接工作。

二、单位构成。

1．机构情况

奉节县交通局内设机构：办公室、运输管理科、规划建设管理科（铁路民航科）、养护管理科（交通战备办公室）、安全法制科（信访办公室）、行政审批科、财务审计科。

奉节县交通局现有下属单位：奉节县公路养护中心、奉节县桥隧管理所、奉节县长江汽车轮渡（战备码头）管理所、奉节县农村交通管理所、奉节县公路路政管理大队、奉节县交通工程质量监督站、奉节县交通设计室。

2．人员情况

奉节县交通局机关行政编制21名，机关后勤服务人员事业编制1名。2019年12月31日实有在职人员18人，退休人员26人，遗属人员4人。

县编委核定下属单位全额事业编制236名。2018年12月31日实有在职人员266人，退休人员195人，遗属人员70人。

三、 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 5863.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 5863.58 万元，比2019年增加395.32   万元。其中：基本支出5856.58  万元，比2019年增加388.32 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员医疗缴费及生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7万元，比2019年减少3万元，主要原因是伤残民工减少，主要用于保障伤残民工基本生活补助。

2020年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  万元，比2019年增加（或减少） 0 万元，主要原因是我单位2020年无政府基预算金收入。

四、 “三公”经费情况说明

     2020年“三公”经费预算 9.48 万元，比2019年减少73.61万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2019年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无出国（境）费用；公务接待费 9.48 万元，比2019年减少18.42 万元，主要原因是公务接待减少支出；公务用车运行维护 0 万元，比2019年减少56万元，主要原因是2020年财政预算漏列我单位车辆费用56万元；公务用车购置费  0 万元，比2019年减少(或增加)  0 万元；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费   852万元，比上年增加 426 万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆 7辆，其中一般公务用车7 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：5863.58万元，指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：0万元，指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：5856.58万元，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：7万元，指伤残民工生活补助费用。

（五）“三公”经费：9.48万元，指利用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：余泓翼,联系电话：18716760518 

奉节县交通局2020年部门预算公开表.xls

奉节县交通局政府采购预算明细表.xlsx
附件2：奉节县交通局项目支出绩效目标表.xls