奉节县交通运输综合行政执法支队

2022年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

    （一）职能职责。

1．主要职能。奉节县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（1）承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。指导、监督乡镇（街道）交通运输综合行政执法工作。

（2）承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

（3）承担交通行业的安全生产监管执法职能。

（4）承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

（5）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（6）完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

2．机构情况。奉节县交通运输综合行政执法支队，由奉节县公路路政管理大队、奉节县公路运输管理所，奉节县港航管理处（地方海事处）、奉节县农村交通管理所、奉节县交通工程质量和安全监督站整合组成，为奉节县交通局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。共有事业编制 121名。下设总支书记、支队长1名，总支副书记、政委1名，副支队长4名。内设机构领导职数19名（其中正职12名、副职7名）。

3．人员情况。2021年末，单位共有在职职工111名，其中有两名职工在本年退休，有6名职工调出本单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2156.4万元，其中：一般公共预算拨款2156.4 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少93.92万元，主要是一般公共预算拨款减少93.92万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2156.4 万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出211.45万元，卫生健康支出 99.98万元，住房保障支出97.71 万元，交通运输支出1747.27万元。支出较去年减少93.92 万元，主要是基本支出减少95.05 万元，项目支出增加1.13 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2156.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 2156.4  万元，比2021年减少93.92万元。其中：基本支出 2155.27 万元，比2021年减少95.05 万元，主要原因是2022年有6名调出人员及2名退休人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.13万元，比2021年增加1.13万元，主要原因是增加遗属补助，主要用于遗属人员生活困难补助。

奉节县交通运输综合行政执法支队2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算 36 万元，与2021年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2021年一致；公务接待费 3.89 万元，比2021年增加0.32万元；公务用车运行维护费 36 万元，与2021年一致；公务用车购置费 0 万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：靳智玲         联系电话：15023423350   

奉节县交通运输综合行政执法支队2022年部门预算公开表.xlsx