一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县公路事务中心为公路畅通提供养护保障，确保公路畅通、安、舒、美。负责全县国、省、县、乡道路的养护，管理及公路绿化，公路水毁抢险工程，公路行业信息管理等行业管理工作及长江汽车渡运管理。

（二）单位构成。

奉节县公路事务中心内设机构7个分别为办公室、政工人事科、财务科、安全法制科、养护管理科、建设管理科、养护管理站，设片区养护管理站5个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3609.18万元，全部为一般公共预算拨款3609.18万元。收入较去年增加238.53万元，主要是增加了2021年市级下达的普通公路防灾抢险保通补助资金215万元，人员薪级工资增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数3609.18万元，其中：社会保障和就业支出718.58万元，卫生健康支出171.39万元，住房保障支出133.19万元，交通运输支出2586.02万元。支出较去年增加238.53万元，主要是基本支出增加26.69万元，项目支出增加211.85万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3609.18万元，一般公共预算财政拨款支出3609.18万元，比2021年增加238.53万元。其中：基本支出3322.82万元，比2021年增加26.69万元，主要原因是人员工资调薪等，主要用于保障奉节县公路事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出286.37万元，比2021年增加211.85万元，主要原因是2021年市级下达了普通公路防灾抢险保通补助资金215万元等，主要用于普通公路防灾抢险保通等重点工作，遗属困难生活补助人员逝世1人，遗属困难生活补助减少3.15万元。

奉节县公路事务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算29.39万元，比2021年增加0.31万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.39万元，比2021年增加0.31万元，主要原因是结合上年实际情况微增；公务用车运行维护费24万元，与2021年持平，主要原因是公务用车数量未发生变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款286.37万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆25辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车 19辆。2022年一般公共预算安排购置车辆24辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车18辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张东梅,联系电话：18523266923    

奉节县公路事务中心2022年部门预算公开表.xlsx