一、单位概况

（一）基本情况

2021年我单位预算编制范围包括：奉节县交通局机关及所属全额拨款事业单位：奉节县公路事务中心、奉节县交通运输综合行政执法支队、奉节县道路运输事务中心、奉节县港航海事事务中心、奉节县规划和技术发展中心、奉节县邮政业发展中心共计6个下属事业单位。奉节县交通局（本级）、奉节县交通运输综合行政执法支队、奉节县道路运输事务中心、奉节县港航海事事务中心为一级预算单位。奉节县交通局（本级）核定人员编制数为20人（其中行政编制19人，工勤人员1人），实际在职在岗20人，遗属补助1人。公务用车编制数1台，实际1台。房屋建筑面积1,805.39平方米，使用面积1,805.39平方米。

（二）基本职责

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。负责综合交通运输体系建设，统筹推进公路、铁路、水路、航空行业发展，优化交通运输主要通道和重要枢纽布局，促进各种交通运输方式融合。

2、负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等规划。负责拟订综合交通运输发展战略和政策并组织实施。负责指导协调交通行业的体制改革。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责旅客运输、货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术（含车辆综合性能检测及检测站）、机动车驾驶员培训及有关设施规划和管理工作。负责全县地方船舶的运输管理，综合平衡全县地方水运运力。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责交通工程建设的质量监督和技术监督及其社会监督工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员的技术培训和管理工作。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6、统筹负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7、负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，参与铁路投融资体制改革和有关政策拟订工作；承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

8、统筹负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控，负责县级公路网运行监测和协调，做好交通战备工作。

9、负责交通运输行政许可、公共服务事项的受理、审批和审核工作。

10、贯彻执行国家有关交通科技方针、政策，指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作，组织科技开发，推广应用交通科技成果，推动交通行业科技进步。

11、承担公路、水路县级重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。统筹协调交通运输对外合作与交流有关事项。

12、负责全县交通运输领域综合行政执法工作，具体交由交通运输综合行政执法机构承担，以部门名义统一执法。

13、加强机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、有关职责分工。

（1）重大重点项目管理职责分工。县发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头商县交通局拟订重大重点项目年度计划按程序上报县政府审定。县交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

（2）铁路、民航及交通规划职责分工。县交通局负责对接市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责指导协调铁路、民航建设管理等。县发展改革委负责对接市发展改革委，统筹协调铁路、民航重大项目规划，负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接。

（3）物流职责分工。县交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。县商务委负责牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线，县交通局配合做好与市交通局的衔接工作。

（三）年度主要工作概述

2021年，全县交通重点项目31个，其中续建项目4个，新建项目17个，项目前期10个，年度计划投资36.8亿元全面完成。一是高铁建设方面。郑万高铁正在进行站房装修及联调联试，即将开通运营，巫溪支线接道工程基本完成。按市政府先期建设安张铁路巫溪至奉节段的思路，进一步深化安张铁路线路走向、标准制式等技术方案，力争2022年开工。二是高速公路建设方面。康乐互通建成通车并投入使用。G6911安来高速奉建段总体进展有序，已完成总体工程量18%。G42奉节互通改造工程已完成桥梁墩柱施工，预计明年6月完工。沿江高速公路南线万州至巴东段、巫奉利高速公路均处于可研阶段，正有序推进前期工作。三是干线公路建设方面。已完成G348龙王淌至草堂大桥、梅溪桥至康乐、S505大木坝至新华槽、S504王家梁至黄井、黄井至麻林桥、S505祖师殿隧道整治等国省道改造项目。G242莲花塘至高桥、白龙寺隧道正加快推进。已完成桅杆坪至林口、蜀鄂村至湖北界、收费站至白龙（二期）等重要连接道建设，有效助推乡村振兴及旅游发展。四是农村公路建设方面。市政府民生实事考核任务360公里农村公路护栏、180公里“四好农村路”通组公路全面完成。

（四）绩效目标

2021年财政局下达了年初预算整体支出绩效目标，主要用于单位人员及公用经费，由于年中追加了项目预算，我单位对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评，自评情况详见附表(部门整体支出预算绩效目标自评表）。

（五）年度预决算情况

我单位2021年初预算总收入为508.66万元，年中追加收入42493.54万元，全年总收入为43002.20万元；全年总支出为43002.20万元，其中：基本支出577.14万元（工资福利支出3911.97万元、商品和服务支出96.78万元、对个人和家庭的补助89.16万元），项目支出42425.06万元。

1、年初预算收入508.66万元，其中：财政拨款收入年初预算508.66万元（一般公共预算收入508.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），年中追加专项资金42493.54万元（一般公共预算收入23646.87万元，政府性基金预算收入18846.67万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），共计收入42493.54万元。

2、年初预算支出508.66万元，基本支出508.66万元（工资福利支出357.87万元、商品和服务支出92.55万元、对个人和家庭的补助58.24万元），项目支出0万元；年中追加项目支出4245.06万元，人员工资调整等追加基本支出68.48万元，共计支出为43002.20万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2021年度我单位基本支出577.14万元，其中：人员支出480.36万元，公用支出96.78万元。

2021年三公经费支出4.2万元（预算为4.6万元），同比去年减少8.6%。其中：公务接待费0.3万元（预算为0.62万元），同比去年减少51%，公务用车运行维护费3.9万元（预算为4万元），同比上年减少2.5%，政府采购完成0万元（预算为0万元），同比上年增加（减少）0%。

（二）项目支出：2021年财政拨款项目支出42425.06万元，同比上年减少51%（其中：城乡社区支出减少22281万元、交通运输支出减少22528万元）。 

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：我单位预算资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：我单位严格按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

（三）预决算公开：我单位严格按照财政要求在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。）

（四）“三公经费”控制情况：我单位严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：我单位采购物品严格按照政府采购的要求进行采购。

（六）认真履行职责情况：我单位从严控制各项经费支出，严格按照规定使用财政资金，不铺张浪费，经费支出没有超出项目年度预算。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险

（二）效率性分析

我单位在2021年度资金绩效评价中取得了较好成绩，提高了预算执行的效率。

（三）效益性分析

2021年，我单位的绩效评价工作在局绩效评价领导小组的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设智慧交通、平安交通提供了坚强保障。

五、存在的问题

（一）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（二）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。        

奉节县交通局

2022年5月27日