奉节县道路运输事务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担全县道路运输管理相关辅助性、事务性等具体工作。承担全县道路运输市场监管责任，负责全县交通运输的行业管理，对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、机动车驾驶员培训及驾驶学校的行业管理。打击违法经营和保护合法经营，培育一个健康有序的道路运输市场；承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

奉节县道路运输事务中心（二级单位）内设机构5个：综合科、运输科、安全科、维管科、驾培科。

奉节县道路运输事务中心全额事业编制29名，2022年12月

31日实有在职人员27人、退休人员26人。遗属等人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数665.23万元，其中：一般公共预算拨款665.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。收入较去年增加59.18万元，主要是人员经费拨款增加59.18万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数665.23万元，其中：一般公共服务支出450.61万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出144.9万元，卫生健康支出25.95万元，住房保障支出43.77万元。支出较去年增加59.18万元，主要是基本支出增加59.18万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入665.23万元，一般公共预算财政拨款支出665.23万元，比2022年增加59.18万元。其中：基本支出665.23万元，比2022年增加59.18万元，主要原因是人员经费增加59.18万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

奉节县道路运输事务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算9万元，比2022年减少1.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2022年减少1.6万元，主要原因是主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，主要原因是本单位本年无一般公共预算安排的购置车辆支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况，本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况，本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张大玲，联系电话：023-56557005   

部门预算批复表.xlsx