重庆市奉节县白马小学2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县白马小学，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2020年度在职教师34人，调出6人，调入9人，现有教师人数33人，2020年在校学生274人，现在校学生257人。

（一）职能职责

 实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置

我校共计10个教学班，设有语文组、数学组、幼儿组.体艺组等办公室，由校长办、副校长办、教务处、办公室、总务处等处室负责分管各项工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位，由奉节县教育委员会直接领导。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计752.41万元，支出总计752.41万元。收支较上年决算数 减少63.24万元、 下降7.8%，下降的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

2.收入情况。2020 年度收入合计752.41万元，较上年决算数减少37.98万元，下降4.8%，减少的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。均为财政拨款收入。其中：财政拨款收入 752.41万元，占 100%；事业收入 0.00万元，占0%；经营收入 0.00万元，占0%；其他收入 0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨 款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计752.41万元，较上年决算数减少63.24万元，下降7.8%，减少的支出主要是人员减资等。其中：基本支 出 737.51万元，占98%；项目支出 14.90万元，占2%；经营支出 0.00万元，占0%。此外，结余分配 0.00万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计752.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 减少63.24万 元，下降7.8%。主要原因是人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入752.41万元，较上年决算数减少37.98万元，下降4.8%。减少的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。较年初预算数 增加78.86万 元，增长11.7%。增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出752.41万元，较上年决算数减少63.24万 元，下降7.8%。减少的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。 较年初预算数 增加78.86万 元，增长11.7%。增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出522.83万元，占69%，较年初 预算数增加66.88万 元，增长15%，主要原因是增人增资、绩效标准调整等原因。

（2）社会保障和就业支出152.08万元，占20%，较年初预算数 增加0.00万 元，增长0%，主要原因是增人增资年度工资增加导致社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出42.36万元，占6%，较年初预算数增无增长。

（4）住房保障支出35.14万元，占5%，较年初预算数增加无增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出737.51万元。其中：人员经费706.29万元，较上年决算数 减少70.42万 元，下降9.1%，主要原因是人员减少。 公用经费31.23万元，较上年决算数减少7.43万元，下降19.2%，主要原因 为压减支出等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度无三公经费支出，主要原因我校根据上级要求本年无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度无三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度无三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年度暂未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02356699287。