重庆市奉节县实验初级中学2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县实验初级中学是全额拨款公益一类事业单位，属九年义务教育县城内初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2020年度在职教职工222人，较上年减少5人，遗属1人。教学班67个，较上年减少1个。学生人数3271人，较上年减少128人。

（一）职能职责

本单位实施九年义务教育，及初中学历教育。

（二）机构设置

本单位内设校长、书记、副校长、总务处、工会、校办公室、教务处、教科室、政教处、团委等办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门无涉及本次党和国家机构改革的情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4717.86万元，比上年度减少204.03万元，减少4.1%，减少的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

2.收入情况。2020年度收入合计4717.86万元，较上年决算数减少204.03万元，减少4.1%，减少的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标、非同级财政拨款收入减少等情况。其中：一般公共预算财政拨款收入4709.86万元，占99.8%，事业收入8万元，占0.2%。

3.支出情况。2020年度支出合计4717.86万元，较上年决算数减少244.42万元，减少4.9%，减少的支出主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标、项目支出减少等情况。其中：基本支出4688.30万元，占99.37%；项目支出29.56万元，占0.63%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4709.86万元，支出总计4709.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加125.75万元，下降2.6%。主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标、非同级财政拨款收入减少、项目支出减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4709.86万元，较上年决算数减少125.75万元，下降2.6%。减少的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4709.86万元，较上年决算数减少125.75万元，下降2.6%。减少的支出主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标、非同级财政拨款收入减少、项目支出减少等。机构人员指标上下年有一定变动的，本年度年末在职教职工222人，较上年减少5人，学生人数3271人，较上年减少128人，均为正常人员变动。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3613.00万元，占76.71%，较年初预算数无增长。

（2）社会保障和就业支出604.29万元，占12.83%，较年初预算数无增长。

（3）卫生健康支出247.85万元，占5.26%，较年初预算数无增长。

（4）住房保障支出244.72万元，占5.2%，较年初预算数无增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4680.3万元。其中：人员经费4376.55万元，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、助学金等。公用经费303.75万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度无三公经费支出，主要原因我校根据上级要求本年无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度无三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度无三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年度暂未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02356554197。