重庆市奉节县新城小学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县新城小学是一所带有教学点及附属幼儿园的完全小学，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。。

2020年度在职教师22人，在校学生55人较上年减少16人。

（一）职能职责

本单位实行小学教育，及小学学历教育。

（二）机构设置

     本单位内设大队部、教导处、后勤等办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门无涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。一般公共预算财政拨款收入685.26万元，比上年度增加收入17.93万元，增加2.7%。本年支出685.26万元，比上年度增加收入7.53万元，增加1.1%。

2.收入情况。一般公共预算财政拨款收入685.26万元，比上年度增加收入17.93万元，增加2.7%，增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。均为财政拨款收入。

3.支出情况。本年支出685.26万元，比上年增加支出7.53万元，增长1.1%，增加的支出主要是人员增资等。机构人员指标上下年有一定变动的，本年度年末在职22人，调入1人，调出2人。学生数55人，较上年减少16人，均为正常人员变动。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入685.26万元，比上年度增加收入8.03万元，增加1.2%，增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。一般公共预算财政拨款收入685.26万元，比上年度增加收入18.43万元，增加2.8%，增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

2.支出情况。本年支出685.26万元，比上年增加支出8.03万元，增长1.2%，增加的支出主要是人员增资等。机构人员指标上下年有一定变动的，本年度年末在职22人，调入1人，调出2人。学生数55人，较上年减少16人，均为正常人员变动。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出383.84万元，占56%，较年初预算数增加97.47万元，增长34%，主要原因是增人增资、绩效标准调整等原因。

（2）社会保障和就业支出235.28万元，占34.3%，较年初预算数无增长。

（3）卫生健康支出39.58万元，占5.8%，较年初预算数增无增长。

（4）住房保障支出26.56万元，占3.9%，较年初预算数增加无增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出683.36万元，人员经费650.15万元，较上年决算数减少0.07万元，下降0.0%，公用经费33.21万元，较上年决算数增加7.3万元，增长28.2%，主要为工资绩效津贴调标等，机构人员指标上下年有一定变动的，本年度年末在职22人，调入1人，调出2人。学生数55人，较上年减少16人，均为正常人员变动。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度无三公经费支出，主要原因我校根据上级要求本年无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度无三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度无三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年度暂未开展绩效评价工作

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02356599886