重庆市奉节夔门高级中学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市奉节夔门高级中学校是一所市级重点中学校，位于重庆市奉节县夔门街道鱼复路555号。夔门高中现有教职工294人，在校学生共计5200余人，学校功能完善，设备齐全，教学环境优美。

（一）职能职责。

主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置。

本部门内设行政办公室、教务处、教科室、政教处、保卫科、总务处、校团委、体卫艺处及督导室等办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的是全额拨款的财政补助的一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,991.34万元，支出总计6,991.34万元。收支较上年决算数增加720.68万元、增长11.5%，主要原因是教职工与学生数增加，人员经费及生均公用经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计6,991.34万元，较上年决算数增加720.68万元，增长11.5%，主要原因是教职工与学生数增加，人员经费及生均公用经费增加。其中：财政拨款收入6,128.34万元，占87.7%；事业收入863.00万元，占12.3%。

3.支出情况。2021年度支出合计6,991.34万元，较上年决算数增加720.68万元，增长11.5%，主要原因是教职工与学生数增加，人员经费及生均公用经费增加。其中：基本支出6,363.70万元，占91%；项目支出627.64万元，占9%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,128.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加657.59万元，增加12%。主要原因是教职工与学生数增加，人员经费及生均公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,128.34万元，较上年决算数增加657.59万元，增长12%。主要原因是教职工与学生数增加，人员经费及生均公用经费增加。较年初预算数增加1,556.23万元，增长34%。主要原因是教职工与学生数增加，人员经费及生均公用经费增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,128.34万元，较上年决算数增加657.59万元，增长12%。主要原因是教职工与学生数增加，人员经费及生均公用经费增加。较年初预算数增加1,556.23万元，增长34%。主要原因是教职工与学生数增加，人员经费及生均公用经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,076.29万元，占82.8%，较年初预算数增加1,509.72万元，增长42.3%，主要原因是教师学生数增加，支出增大。

（2）社会保障与就业支出570.86万元，占9.3%，较年初预算数增加46.51万元，增长8.9%，主要原因是教职工数增加，人员经费增大。

（3）卫生健康支出241.89万元，占3.9%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出239.30万元，占3.9%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出5,500.70万元。其中：人员经费4,883.10万元，较上年决算数增加289.42万元，增长6.3%，主要原因是教职工数增加，人员经费增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效等。公用经费617.60万元，较上年决算数增加111.16万元，增长21.9%，主要原因是教职工数增加，公用经费支出增大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.83万元，较年初预算数减少2.17万元，下降27.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.82万元，增长16.4%，主要原因是上年因疫情上课时间减少2个月，本年度上课时间延长，接待人次稍有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）支出。

2021年度本部门未发生公务车购置支出。

2021年度本部门公务车运行维护费4.51万元，主要用于接送教师上下班期间车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.49万元，下降24.8%，主要原因是校车保险费用下降，燃料费单价下调。较上年支出数减少0.10万元，下降2.2%，主要原因是校车燃料费单价下调。

2021年度本部门公务接待费1.32万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降34%，主要原因是严格控制公务接待支出。较上年支出数增加0.92万元，增长23.0%，主要原因是上课时间延长，接待人次稍有增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.79元，车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.99万元，较上年决算数增加2.51万元，增长522.9%，主要原因是本年度全县中等学校教学研讨活动支出增加。本年度培训费支出6.39万元，较上年决算数增加0.25万元，增长4.1%，主要原因是参培教师人次增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额232.01万元，其中：政府采购货物支出153.62万元、政府采购工程支出78.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额279.50万元，占政府采购支出总额的120.5%，其中：授予小微企业合同金额153.62万元，占政府采购支出总额的66.2%。主要用于采购卧龙岗校区教室及教师办公室空调，教师办公桌椅，学生课桌凳，学生宿舍铁床及储物柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2021年度本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1211万元。

（二）绩效自评结果。

3.关于绩效自评结果的说明。

进一步落实绩效管理要求，加强绩效管理工作的组织领导，做到思想重视，责任到人，措施到位。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87484888。