重庆市奉节县教师研修中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实党的教育方针，配合教育行政部门，做好全县教育教学质量监测、教师专业发展提升培训，教师各类竞赛，教育科研指导及测评，策划组织广大教师继续教育学习，为学习提供平台、资源、场地及设备设施，并作相应指导与服务。

（二）机构设置。

本单位内设初教室、中教室、德体艺卫室、科研室、办公室、语委办、培训处、继教办、财务室、后勤保管室、档案室等机构。

（三）单位构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,115.77万元，支出总计1,115.77万元。收支较上年决算数减少64.30万元、下降5.4%，主要原因是疫情防控，某些需要教师集中的活动被延期甚至取消，未申请资金拨付，相关费用也未产生。

2.收入情况。2021年度收入合计1,115.77万元，较上年决算数减少64.30万元，下降5.4%，主要原因是疫情防控的需要，某些需要教师集中的活动被迫延期举办甚至被取消，未向主管部门申请资金拨付。其中：财政拨款收入1,115.77万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,115.77万元，较上年决算数减少64.30万元，下降5.4%，主要原因是疫情防控，某些需要教师集中的活动被延期甚至取消，未申请资金拨付，相关费用未产生。其中：基本支出1,115.77万元，占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按预算执行，按实施进度申请拨款，一直都没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,115.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少59.30万元，下降5%。主要原因是疫情防控，某些需要教师集中的活动被延期甚至取消，未申请资金拨付，相关费用也未产生。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,115.77万元，较上年决算数减少59.30万元，下降5%。主要原因是疫情防控，某些需要教师集中的活动被延期甚至取消，未申请资金拨付，相关费用也未产生。较年初预算数增加38.04万元，增长3.5%。主要原因是预算并实施的某些活动由于疫情防控增加了相关费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,115.77万元，较上年决算数减少59.30万元，下降5%。主要原因是疫情防控，某些需要教师集中的活动被延期甚至取消，未申请资金拨付，相关费用也未产生。较年初预算数增加38.04万元，增长3.5%。主要原因是预算并实施的某些活动由于疫情防控增加了相关费用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按预算执行，按实施进度申请拨款，一直都没有结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出804.01万元，占72.1%，较年初预算数增加38.05万元，增长5%，主要原因是预算并实施的某些活动由于疫情防控增加了相关费用。

（2）社会保障与就业支出206.61万元，占18.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算支出。

（3）卫生健康支出51.31万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算支出。

（4）住房保障支出53.85万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,115.77万元。其中：人员经费959.65万元，较上年决算数增加90.84万元，增长10.5%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、五险一金等。公用经费156.12万元，较上年决算数减少40.14万元，下降20.5%，主要原因是疫情，很多活动变成线上交流学习，节省了差旅费等费用开支。公用经费用途主要包括水电气费、办公费、维修维护费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未预算“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是上年也未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，基本持平。本年度培训费支出15.10万元，较上年决算数减少27.91万元，下降64.9%，主要原因是疫情，减少本单位职工外出培训学习的机会，转成线上学习培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额19.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.80万元。授予中小企业合同金额19.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购期末试卷印制。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金46万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2021年奉节县义务教育阶段英语学科教师

培训项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年奉节县义务教育阶段英语学科教师培训项目，预算资金46万元，计划完成农村小学英语教师210人教育教学能力提升培训，增强教师课堂教学能力。实际参培人数210人，使用专项资金46万元。结余0万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年实际培训210人，共使用资金46万元，其中安全防疫费0.15万元，专家授课费6万元，专家住宿费、交通费1.8万元，学员生活费16万元，学员住宿费12.25万元，学员饮用矿泉水0.5万元，资料印刷费1.9万元，培训交通费5.8万元，场地费0.9万元，劳务费0.7万元。项目总支出46万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.培训涵盖了87所农村小学所有专职英语教师和部分兼职教师，在数量指标表上已经完成目标。

2.聘请了省内外专家及本地骨干教师授课，质量高。

3.培训按期完成，时效高。

4.参培教师返校上汇报课，专家跟踪指导，同课异构，教师收获多，满意度高。

5.教育公平有所提升，满足农村均衡教育需要。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：参培学校87所，人数210人，时间10天。

（2）质量指标：培训参与度100%，覆盖率100%，合格率98%。

（4）成本指标：人均成本2190元。

服务对象满意度指标：98%。

2.效益指标完成情况分析。

培训按期完成。

3.满意度指标完成情况分析。

参培教师满意度达98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于疫情突然加剧，学员返程后集中做核酸检测，增加了防疫费用的支出，导致项目超支0.15万元，超支部分由单位自费。以后应该对不可抗力开支预算一定经费。

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱412758471@qq.com,电话：02356668198。

附件：重庆市奉节县教师研修中心2021部门决算报表