重庆市奉节长龙实验中学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市奉节长龙实验中学校，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。。

2021年度在职教师202人，调出25人，退休1人，死亡1人，在校学生2663人。

1. 职能职责

实施初中义务教育和高中学历教育、促进基础教育发展，初中和高中学历教育。

1. 机构设置

我校共计55个教学班，设有语文组、数学组、英语组、理化生组、政史地、通用技术、信息技术、体艺组等办公室，由校长办、副校长办、教务处、政教处、保卫科、团委、体育卫、督导室、办公室、总务处等处室负责分管各项工作。

1. 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位，由奉节县教育委员会直接领导。

1. 机构改革情况

本部门无涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5299.64万元，支出总计5299.64万元。收支较上年决算数减少497.72万元、下降9%，主要原因是人员减少。

2.收入情况。2021年度收入合计5299.64万元，较上年决算数减少497.72万元，下降9%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入5133.14万元，占97%；事业收入166.5万元，占3%。

3.支出情况。2021年度支出合计5299.64万元，较上年决算数减少497.72万元，下降9%，主要原因是人员减少。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5133.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加130万元，增长2%。主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5133.14万元，较上年决算数减少151.42万元，下降3%。主要原因是人员减少，较年初预算数增加1213.02万元，增长22%。主要原因是人员增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5134.14万元，较上年决算数减少151.42万元，下降3%。主要原因是人员减少，较年初预算数增加1213.02万元，增长22%。主要原因是人员增加。

3.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）教育支出4140.42万元，占81%，较年初预算数增加1,404.70万元，增长48%，主要原因是增人增资、绩效标准调整等原因。

（2）社会保障与就业支出559.01万元，占11%，较年初预算数增加112.01万元，增长20%，主要原因是增人增资年度工资增加导致社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出219.11万元，占4%，较年初预算数增无增长。

（4）住房保障支出214.6万元，占4%，较年初预算数增加无增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4696.44万元。其中：人员经费4457万元，较上年决算数减少253.55万元，减少5%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费239.44万元，较上年决算数增加84.24万元，增长35%，主要原因是人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度无三公经费支出，主要原因我校根据上级要求本年无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度无三公经费支出

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度无三公经费支出

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

1. 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上专用设备。

1. 政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

重庆市奉节长龙实验中学校

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。

奉节县财政局《关于开展2021年度预算绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2022〕2号）。由于每学期学生人数不同，对绩效目标进行了调整，我们根据调整后的绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析

2021年11月项目资金到账175.02万元；2021年全年项目资金共到账175.02万元。

项目资金执行情况

2021年度项目资金175.02万元，全部用于支付学生宿舍E栋建设。

项目资金管理情况

（一）组织机构及制度建设

1. 随着学校教育专项资金项目实施的逐步落实，我校成立了以校长为组长，分管具体工作的负责人为副组长的领导小组。同时进行职责分工，建立相应的工作制度。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

一是合法合规原则。我校在项目执行中严格按照财政批复的范围进行支出，杜绝无预算支出、超范围支出的行为。在使用相关的项目资金时，确保每一笔项目运行的资金都要符合该项目在实际的要求。严禁无依据、超标准等违规行为，确保项目资金使用合理合规。二是遵循效益性原则。项目资金的使用以效益性为前提，坚持每一笔费用支出有明目、有成效。同时，在学校营造厉行节约、勤俭节约意识，强化危机感和责任感，提高工作效率，让钱用到刀刃上，并取得相应成效。
2021年项目共计支出一般公共预算安排的175.02万元,预算执行率100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

2021项目各项内容基本完成，取得了较好成绩，具体情况如下：

2021年度项目资金财政一般公共预算安排175.02万元，执行数为175.02万元，完成率为100%。

2021年度项目资金用于商品和服务支出共计175.02万元。财政一般公共预算安排资金执行数为175.02万元，完成率100%。其中直达资金175.02万元全部用于支付学生宿舍E栋工程款。

通过开展此项目，充分保证校园建设秩序良好、干净卫生、，确保校内人身财务安全，维持学校办公、教学等工作的正常开展。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年秋在校学生2866名学生，49个教学班，在编教师202人，临聘教职工1人，劳务派遣32人。临聘人员享受12个月工资及五险一金。

1. 质量指标。

2021年无一例安全事故，保教质量名列前茅，家长满意度100%。

1. 时效指标。

2021年及时完成各项工作，完成率100%。

1. 成本指标。

2021年临聘人员年人均工资福利6.4万元，商品和服务支出年人均0.12万元每生。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

我校为义务教育学校，属于公益性，无经济效益。

（2）社会效益。

2021年无一例安全事故，保教质量名列前茅，家长满意度100%。

（3）生态效益。

水电能源节约率下降。

1. 可持续影响。

项目持续发挥作用，增加的设备设施一直用于教育教学，为学生提供更好的服务。

1. 满意度指标完成情况分析。

2021年无一例安全事故，保教质量名列前茅，家长满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表

重庆市奉节长龙实验中学校

项目支出自评报告

根据奉节县财政局《关于开展2021年度预算绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2022〕2号），我校开展了预算绩效目标自评工作，现将该工作报告如下：

一、绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

2021年义务教育长效维修，奉节财预【2021】98号、奉节财预【2021】112号项目资金到账166.5万元。

2、项目资金执行情况

2021年度项目资金166.5万元用于解决教学楼维修及添置设备。

二、项目资金管理情况

（一）组织机构及制度建设

随着专项资金项目实施的逐步落实，我校成立了以校长为组长，分管具体工作的负责人为副组长的领导小组。同时进行职责分工，建立相应的工作制度，具体如下：

总体绩效目标完成情况分析

一是合法合规原则。我校在项目执行中严格按照财政批复的范围进行支出，杜绝无预算支出、超范围支出的行为。在使用相关的项目资金时，确保每一笔项目运行的资金都要符合该项目在实际的要求。严禁无依据、超标准等违规行为，确保项目资金使用合理合规。二是遵循效益性原则。项目资金的使用以效益性为前提，坚持每一笔费用支出有明目、有成效。同时，在学校营造厉行节约、勤俭节约意识，强化危机感和责任感，提高工作效率，让钱用到刀刃上，并取得相应成效。2021年项目共计支出一般公共预算安排的资金166.5万元,预算执行率100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

2021年按照项目的各项内容已经完成，取得了较好成绩，具体情况如下：

2021年度项目资金财政一般公共预算安排166.5万元，执行数为166.5万元，完成率100%。通过开展此项目，解决了钱维修工程资金，学校全体教师团队意识进一步提升，干事创业的劲头更足，能更好地、全心全意地为人民服务。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年共2866名学生，49个教学班，在编202人。

质量指标。

2021年无一例安全事故，教学质量明显提高，家长满意度高。

时效指标。

2021年及时完成各项工作，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

我校为财政全额拨款事业单位，属于公益性，无经济效益。

（2）社会效益。

解决了维修工程资金，安心教学工作。

（3）生态效益。

水电能源节约率下降。

3.满意度指标完成情况。

2021年无一例安全事故，教学质量明显提高，家长满意度高，全体教师满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，下一步严格资金管理。

五、其他需要说明的问题

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。