[ 索引号 ]
115002360086582538/2022-00334
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-09-29
[ 发布日期 ]
2022-09-29
重庆市奉节县学生资助管理中心2021年度部门决算情况说明

重庆市奉节县学生资助管理中心

2021年度部门决算情况说明

(一)职能职责。

推进家庭经济困难学生的资助管理,负责落实以国家助学贷款为主要内容的高校资助家庭经济困难学生的政策,落实以两免一补为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策,落实中等职业学校和其他中小学阶段家庭经济困难学生资助政策、及其相关组织协调工作。

(二)机构设置。

本单位属事业全额拨款的二级预算单位,编制数为12人,本年末实际在职人数为9人,退休4人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.             总体情况。2021年度收入总计501.98万元,支出总计501.98万元。收支较上年决算数减少939.68万元、下降65.2%,主要原因是国家助学金减少。

 2.收入情况。2021年度收入合计501.98万元,较上年决算数减少939.68万元,下降65.2%,主要原因是助学金资助费用减少。其中:财政拨款收入501.98万元,占100%

 3.支出情况。2021年度支出合计501.98万元,较上年决算数减少939.68万元,下降65.2%,主要原因是助学金资助费用减少。其中:基本支出430.95万元,占85.9%;项目支出71.03万元,占14.1%

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计501.98万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少839.24万元,下降62.6%。主要原因是助学金资助费用减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入453.88万元,较上年决算数减少840.34万元,下降64.9%。主要原因是助学金资助费用减少。较年初预算数增加234.97万元,增长107.3%。主要原因是人员经费、部分资助补发、项目支出的增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出453.88万元,较上年决算数减少840.34万元,下降64.9%。主要原因是助学金资助费用减少。较年初预算数增加234.97万元,增长107.3%。主要原因是人员经费、部分资助补发、项目支出的增加。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)教育支出381.41万元,占84%,较年初预算数增加212.04万元,增长125.2%,主要原因是人员经费、部分资助补发的增加。

  2)社会保障与就业支出29.30万元,占6.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。

3)卫生健康支出9.53万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。

  4)农林水支出22.93万元,占5.1%,较年初预算数增加22.93万元,增长100%,主要原因是监测户资助款项。

  5)住房保障支出10.71万元,占2.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出430.95万元。其中:人员经费326.50万元,较上年决算数减少782.80万元,下降70.6%,主要原因是助学金资助费用减少。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障等。公用经费104.45万元,较上年决算数减少40.47万元,下降27.9%,主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费等其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入48.10万元,较上年决算数增加1.10万元,增长2.3%,主要原因是三峡后续工作资助人数增加。本年支出48.10万元,较上年决算数增加1.10万元,增长2.3%,主要原因是三峡后续工作资助人数增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2021年度未发生三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)经费支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费经费支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费经费支出。

本单位2021年度未发生公务接待费经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因疫情原因,我单位无会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金48.1万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,

(二)绩效自评结果。

1.             绩效目标自评表。

(详见附件2))

2.             绩效自评报告或案例。

(详见附件3

重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56521536

附件:1.重庆市奉节县学生资助管理中心2021年部门决算报表

2.2020年三峡移民高职助学金绩效自评表

3.2020年三峡移民高职助学金绩效自评报告

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