重庆市奉节县繁荣初级中学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施初级中学学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）机构设置。

奉节县繁荣初级中学为奉节县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位。共有17个教学班，学校现有教职工96人，其中在编在职人员75人；退休教师11人；遗属人员2人。单位内设机构主要有后勤处、教务处、教科室、政教处、保卫科、办公室、团委。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,692.71万元，支出总计1,692.71万元。收支较上年决算数减少169.46万元,下降9.1%，主要原因是项目收入支出的增加和人员经费的减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,692.71万元，较上年决算数减少169.46万元，下降9.1%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入1,692.71万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,692.71万元，较上年决算减少169.46万元，下降9.1%，主要原因是项目收入支出的减少和人员经费的减少。其中：基本支出1,692.71万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是公用经费等使用进度合理，本年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,692.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少169.46万元，下降9.1%。主要原因是项目收入支出的减少和人员经费的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,692.71万元，较上年决算数减少169.46万元，下降9.1%。主要原因是项目收入支出的减少和人员经费的减少。较年初预算数减少74.83万元，下降4.2%。主要原因是项目收入支出的减少和人员经费的减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,692.71万元，较上年决算数减少169.46万元，下降9.1%。主要原因是项目收入支出的减少和人员经费的减少。较年初预算数减少74.83万元，下降4.2%。主要原因是项目收入支出的减少和人员经费的减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是公用经费等使用进度合理，本年无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,328.44万元，占78.5%，较年初预算数减少74.83，下降5.3%，主要原因是人员经费调标、学生资助费用。

（2）社会保障与就业支出193.88万元，占11.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在职人员无变化。

（3）卫生健康支出85.35万元，占5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在职人员无变化。

（4）住房保障支出85.04万元，占5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在职人员无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,692.71万元。其中：人员经费1,582.96万元，较上年决算数减少98.43万元，下降5.9%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括超额绩效及卫生健康支出。公用经费109.75万元，较上年决算数增加13.48万元，增长14%，主要原因是学生活动及环境整治投入增加。公用经费用途主要包括办公费57.52万，印刷费0.25万，水费1.86万，电费6.60万，邮电费7.71万，物业管理费0.35万，差旅费5.66万，维修（护）费2.44万，租赁费1.00万，培训费0.02万，劳务费5.76万，工会经费7.93万，福利费11.22万，其他交通费用1.47万。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门22022年度无国有资本经营预算财政拨收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 较上年支出数增加0.00万 元，增长0%.

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。 较上年支出数 增加0.00万 元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。较上年支出数 增加0.00万 元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。较上年支出数 增加0.00万 元，增长0%。

公务接待费0.00万元。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。较上年支出数 增加0.00万 元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均 购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位本年度在会议中未开支经费。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.43万元，下降95.6%，主要原因是本年度教师参加培训减少。（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出预算绩效开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1767.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：曾毅023-56786555