重庆市奉节县教育考试中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县教育考试中心（原名大学中专招生委员会办公室）是奉节县教育委员会直属的参公事业单位，共有9个编制.

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行教育考试工作的法律、法规、规章和方针政策。

2、负责本县各类教育考试实施方案的拟订；贯彻执行重庆市教育考试院布置的招生考试具体事务工作。

3、负责组织管理本县普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、教师资格笔试及面试等工作。

4、承担上级教育行政部门交办或社会有关单位委托的其他考试工作。

5、负责教育考试的研究、宣传和服务工作。

6、承担为上级教育行政部门提供教育考试决策咨询工作。

7、负责管理指导辖区内各中学的普通高校招生考试工作、体检工作、志愿填报工作；负责考生电子档案和纸质档案的组建及管理工作。

8、负责依法对参加教育考试的考生违规违纪行为进行调查处理；参与市教育考试院的教育考试的行政执法工作。

9、负责按照规定管理各类招生考试经费。

10、承担县大学中专招生委员会、县高等教育自学考试工作委员会的具体工作。

11、完成县教育委员会和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设3个科室:办公室、招生考试科、自学考试科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0 个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计189.94万元，支出总计189.94万元。收支较上年决算数增加0.13万元,增长0.1%，主要原因是单位新进1位工作人员增加运行经费。

2.收入情况。2022年度收入合计189.94万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0.1%，主要原因是财政拨款收入189.94万元，占100%，全部为财政预算收入，无事业收入和政府基金收入。

3.支出情况。2022年度支出合计189.94万元，较上年决算增加0.13万元，增长0.1%，主要原因是单位新进1位工作人员增加运行经费。其中：基本支出189.94万元，占100%；无项目支出。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是全部为财政预算收入，无事业收入和政府基金收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计189.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加0.13万元，增长0.1%。主要原因是单位新进1位工作人员增加运行经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入189.94万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0.1%。主要原因是单位新进1位工作人员增加运行经费。较年初预算数减少1.24万元，下降0.6%。主要原因是公用经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出189.94万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0.1%。主要原因是单位新进1位工作人员增加运行经费。较年初预算数减少1.24万元，下降0.6%。主要原因是单位节省开支公用经费支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出140.13万元，占73.8%，较年初预算数增加32.11，增长29.7%，主要原因是考试人数增加，监考老师及其他费用增加。

（2）社会保障与就业支出32.47万元，占17.1%，较年初预算数减少9.65万元，下降22.9%，主要原因是降低了缴费基数。

（3）卫生健康支出9.43万元，占5%，较年初预算数减少23.71万元，下降71.5%，主要原因是降低了缴费基数。

（4）住房保障支出7.91万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年实际支出与预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.94万元。其中：人员经费155.15万元，较上年决算数增加26.63万元，增长20.7%，主要原因是单位新进1位工作人员增加运行经费及考试人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费34.79万元，较上年决算数减少26.50万元，下降43.2%，主要原因是节省开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括印刷费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.05万元，较年初预算数减少2.55万元，下降55.4%，主要原因是：

1、认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

2、严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元，下降1.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.75万元，主要用于主要用于试卷领取及运送、市内因公出行、业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.25万元，下降56.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.30万元，主要用于接待接待市上领导到我单位检查、指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降50%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元，下降9.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围，严格控制陪餐人数。

 （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费30.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无大型会议，相应的会议费用减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无相关业务人员培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出34.79万元，主要用于开支行政机关参公人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。机关运行经费较上年决算数减少26.50万元，下降43.2%，主要原因是基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等缴费基数调低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要用于试卷领取及运送、市内因公出行、业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位不涉及预算绩效管理项目，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位不涉及预算绩效管理项目，涉及资金0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄读兰  15696631906