重庆市奉节教师进修学院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情

（一）职能职责

重庆市奉节教师进修学院由奉节县教育委员会主管，主要从事全县自幼儿至高中阶段的教育改革、教学研究，组织教师能力提升培训、教师继续教育学习、学校教科研考评，组织教师技能竞赛、学生学业水平测试等事务，属于财政补助的二级事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构设置

重庆市奉节教师进修学院下设初教室、中教室、科研室、培训处、继教部、办公室、语委办、财务室等处室。分别从事自幼儿至高中阶段各年级各学科的教育改革导向，教学研究，教师培训，教师继续教育学习及考核，语言文字测试及宣传等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,120.39万元，支出总计1,120.39万元。收支较上年决算数增加4.62万元,增长0.4%，主要原因是人员变化，人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,120.39万元，较上年决算数增加4.62万元，增长0.4%，主要原因是人员变化，人员经费增加。其中：财政拨款收入1,120.39万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,120.39万元，较上年决算增加4.62万元，增长0.4%，主要原因是人员变化，人员经费增加。其中：基本支出1,120.39万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,120.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.62万元，增长0.4%。主要原因是人员变化，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,120.39万元，较上年决算数增加4.62万元，增长0.4%。主要原因是人员变化，人员经费增加。较年初预算数增加28.26万元，增长2.6%。主要原因是人员变化，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,120.39万元，较上年决算数增加4.62万元，增长0.4%。主要原因是人员变化，人员经费增加。较年初预算数增加28.26万元，增长2.6%。主要原因是人员变化，人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出804.51万元，占71.8%，较年初预算数增加28.26，增长3.6%，主要原因是人员变化，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出205.45万元，占18.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算执行。

（3）卫生健康支出57.35万元，占5.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算执行。

（4）住房保障支出53.08万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,120.39万元。其中：人员经费981.77万元，较上年决算数增加22.12万元，增长2.3%，主要原因是人员变化，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险和住房公积金。公用经费138.62万元，较上年决算数减少17.50万元，下降11.2%，主要原因是财政削减公用经费定额标准。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、有邮电费、差旅费、物业管理费和劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，0较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出2.66万元，较上年决算数减少12.44万元，下降82.4%，主要原因是由于疫情，增加线上培训，减少线下培训，降低培训差旅费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额64.64万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.14万元。授予中小企业合同金额64.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的8.5%。主要用于采购中小学期末检测试卷印制服务和培训电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金106万元.

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件。

2.绩效自评报告或案例。

见附件。

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程琳钦  023-56668198

附件：1.奉节县义务教育阶段英语学科教师培训绩效自评表

2.核心素养背景下城区初高中教师能力提升培训绩效自评表

3.核心素养背景下城区初高中教师能力提升培训绩效自评报告

附件1

附件2

附件3

核心素养背景下城区初高中教师能力提升培训

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年三峡集团第一批定点帮扶资金的通知》（奉节财农〔2022〕42号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，现根据绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

核心素养背景下城区初高中教师能力提升培训共预算资金60万元，计划培训城区初高中教师约700名，分两阶段进行，第一阶段集中培训城区初中教师700名，第二阶段昆明研学培训优秀高中教师60名。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年12月9日收到项目资金60万，已支付第一阶段集中培训项目资金270459元，还剩第二阶段昆明研学因疫情影响延缓至2023年暑假进行，所需资金399210元尚未支付，预计2023年暑假项目完成进行支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目分两阶段进行，第一阶段集中培训预计培训教师700人，现已完成教师培训768人；第二阶段昆明研学预计培训教师60人，因疫情影响延缓至2023年暑假。第二阶段的管理团队组建、学员选拔、班级组建、课程设置、专家聘任等工作均已完成。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

该项目在进行绩效指标申报时，产出指标主要从数量指标和质量指标进行了申报。从数量上来看，已经超额完成700人的培训任务，参培对象皆为城区初中教师。

2.效益指标

教师培训课程从师德师风、心理健康和课标学习三方面进行设置，科学合理，培训教师760余名。学员纷纷表示本次培训收获颇丰，今后会努力将所学所感运用到实际的教育教学过程中去，力争做一位心中有爱、眼里有光、遵纪守法、教书育人的好老师。

3.满意度指标

在第一阶段的培训结束后，我们对参训教师进行了培训满意度调查，调查99%的老师对本次培训表示满意，超过预计的95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分94.51分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效指标未完成原因

因突发疫情，导致原计划于2022年8月20-26日举行的昆明研学在全员买好车票的情况下被迫中止，延缓至2023年暑假举行。

（二）下一步改进措施

今年暑假会抓紧实施未完成项目，争取圆满完成未完成培训内容，并做好项目总结工作。

五、其他需要说明的问题

无。