重庆市奉节县教育委员会（本级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担政务事务、督查督办、信息宣传管理事项，承接县委教育领导小组秘书组相关工作。负责机关文电、机要、保密、档案、年鉴、修志工作；组织协调重要会议、重大活动、重要公务接待工作，负责政工、财务、财产和后勤工作；负责教机关精神文明建设、职工平时考勤考核工作，统筹协调报刊征订、发行工作；牵头办理人大代表建议和政协提案。负责市、县级教育考核和重点工作、重大决策、重要决议事项的督查督办，统筹、协调、督查教育系统中心工作。负责教育系统新闻信息宣传发布、网络平台管理和舆情监控工作，收集整理教育系统重要的声像档案。

（二）机构设置

奉节县教育委员会机关行政编制18名，设主任１名，副主任3名，县委教育工委专职副书记1名。内设机构领导职数6名。年末实有行政编制19人,退休职工32人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9021.79万元，支出总计9021.79万元。收支较上年决算数减少1332.18万元，下降12.87%，主要原因是本年度学生人数减少，相关项目收入减少；学校建设项目资金收入减少700万元等。

2.收入情况。2023年度收入合计9021.79万元，较上年决算数减少1332.18万元，下降12.87%，主要原因是本年度学生人数减少，相关项目收入减少；学校建设项目资金收入减少700万元等。其中：财政拨款收入8423.58万元，占93.37%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入598.21万元，占6.63%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9021.79万元，较上年决算数减少1332.18万元，下降12.87%，主要原因是本年度学生人数减少，相关项目支出减少；学校建设项目资金支出减少700万元等。其中：基本支出925.14万元，占10.25%；项目支出8096.65万元，占89.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度年末结转结余与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8423.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1830.39万元，下降17.85%。主要原因是本年度学生人数减少，相关项目收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8423.58万元，较上年决算数减少1734.81万元，下降17.08%。主要原因是本年度学生人数减少，相关项目收、支减少。较年初预算数增加7789.37万元，增长1228.20%。主要原因是学校项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8423.58万元，较上年决算数减少1734.81万元，下降17.08%。主要原因是本年度学生人数减少，相关项目收、支减少。较年初预算数增加7789.37万元，增长1228.20%。主要原因是学校项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度年末结转结余与上年度持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.80万元，占0.02%，较年初预算数增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是基层党组织工作活动经费1.24万元；信访事务支出0.56万元。

（2）教育支出3644.63万元，占43.27%，较年初预算数增加3200.17万元，增长720.01%，主要原因是学生资助、校园保安、营养改善计划等项目资金增加。

（3）科学技术支出2901.00万元，占34.44%，较年初预算数增加2901.00万元，增长100.00%，主要原因是其他科技条件与服务支出2901万元。

（4）社会保障与就业支出135.57万元，占1.61%，较年初预算数减少2.54万元，下降1.84%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整。

（5）卫生健康支出18.01万元，占0.21%，较年初预算数减少1.34万元，下降6.93%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（6）农林水支出1690.19万元，占20.06%，较年初预算数增加1690.19万元，增长100.00%，主要原因是农业社会事业支出增加1363万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出327.19万元。

（7）住房保障支出32.38万元，占0.38%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.25%，主要原因是本年度增加1人，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出925.14万元。其中：人员经费455.50万元，较上年决算数增加10.04万元，增长2.25%，主要原因是本年度调出3人，调入4人，对比2022年度增加1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和社会保障缴费等。公用经费469.64万元，较上年决算数增加389.84万元，增长488.52%，主要原因是本年度公用经费支出包含夔门初中学生生均公用经费99.44万元，公用经费结算291.07元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.10万元，较年初预算数减少3.20万元，下降34.41%，主要原因是压减公务用车运行维护费用和公务接待费用。较上年支出数减少0.26万元，下降4.09%，主要原因是压减公务用车运行维护费用和公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用预算支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.09万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降36.38%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.13万元，下降2.49%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费1.01万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降22.31%，主要原因是进一步规范预算管理，尽量压减公务接待费用开支。较上年支出数减少0.13万元，下降11.40%，主要原因是进一步规范支出管理，尽量压减公务接待费用开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费91.99元，车均购置费0万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.20万元，较上年决算数增加10.10万元，增长918.18%，主要原因是本年度会议场次和会议规模增加。本年度培训费支出815.78万元，较上年决算数增加416.39万元，增长104.26%，主要原因是2022年度受疫情影响，培训次数减少，规模减小，本年度线下培训得到恢复。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出469.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加389.84万元，增长488.52%，主要原因是本年度公用经费支出包含夔门初中学生生均公用经费99.44万元，公用经费结算291.07元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和26个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金8096.65万元。

部门整体绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：吴静，联系电话023-56521237。

附件：重庆市奉节县教育委员会办公室（本级）2023年部门决算报表