重庆市奉节教师进修学院

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市奉节教师进修学院由奉节县教育委员会主管，主要从事全县自幼儿至高中阶段的教育改革、教学研究，组织教师能力提升培训、教师继续教育学习、学校教科研考评，组织教师技能竞赛、学生学业水平测试等事务，属于财政补助的二级事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构设置

重庆市奉节教师进修学院下设初教室、中教室、科研室、培训处、继教部、办公室、语委办、财务室等处室。分别从事自幼儿至高中阶段各年级各学科的教育改革导向，教学研究，教师培训，教师继续教育学习及考核，语言文字测试及宣传等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1266.47万元，支出总计1266.47万元。收支较上年决算数增加146.08万元，增长13.04%，主要原因是人员变化，人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1266.47万元，较上年决算数增加146.08万元，增长13.04%，主要原因是人员变化，人员经费增加。其中：财政拨款收入1266.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1266.47万元，较上年决算数增加146.08万元，增长13.04%，主要原因是人员变化，人员经费增加。其中：基本支出1266.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1266.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加146.08万元，增长13.04%。主要原因是人员变化，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1266.47万元，较上年决算数增加146.08万元，增长13.04%。主要原因是人员变化，人员经费增加。较年初预算数增加46.45万元，增长3.81%。主要原因是人员变化，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1266.47万元，较上年决算数增加146.08万元，增长13.04%。主要原因是人员变化，人员经费增加。较年初预算数增加46.45万元，增长3.81%。主要原因是人员变化，人员经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出904.1万元，占71.39%，较年初预算数增加77.36万元，增长9.36%，主要原因是人员变化，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出255.47万元，占20.17%，较年初预算数增加0.27万元，增长0.11%，主要原因是按预算执行。

（3）卫生健康支出52.6万元，占4.15%，较年初预算数减少1.23万元，下降2.28%，主要原因是按预算执行。

（4）住房保障支出54.29万元，占4.29%，较年初预算数减少29.96万元，下降35.56%，主要原因是按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1266.47万元。其中：人员经费1146.47万元，较上年决算数增加164.70万元，增长16.78%，主要原因是人员变化，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险和住房公积金。公用经费119.99万元，较上年决算数减少18.63万元，下降13.44%，主要原因是财政削减公用经费定额标准。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、有邮电费、差旅费、物业管理费和劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位是隶属于奉节县教育委员会的二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元， 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。

 公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数减少1.72万元，下降64.66%，主要原因是增加线上培训，减少线下培训，降低培训差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金680万元.

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件。

2.绩效自评报告。

见附件。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程琳钦  023-56668198

附件：1.2023年重庆市奉节教师进修学院培训项目绩效自评表

2.2023年重庆市奉节教师进修学院培训项目绩效自评报告

附件2

2023年重庆市奉节教师进修学院

培训项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年奉节县教师培训项目，预算资金680万元，计划用于教研（含幼小初高各学科主题教研、下乡视导、高中中心教研组、名师工作室、领雁工程项目等）180万元，用于幼小初高各类竞赛（包含各学科优质课竞赛、学科基本功竞赛、班主任基本功竞赛等）120万元，用于教师培训（包含新教师培训、骨干教师培训、学科专题培训、心理健康培训等）180万元，用于期末教学质量监测200万元。通过各类教研、竞赛和培训完成全县教师7700人次教育教学能力的提升，增强教师课堂教学能力。实际参培23210人次，7796人，使用培训资金680万元。结余0万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.教研。2023年教研活动每学科每个月1次，共计120场次，涵盖全县所有在职教师7796人，共使用资金180万元，其中安全防护费0.25万元，专家授课费95万元，专家住宿费、交通费5.8万元，学员生活费40万元，学员住宿费25万元，学员饮用矿泉水0.65万元，资料印刷费4.5万元，培训交通费6.8万元，场地费1万元，劳务费1万元。项目总支出180万元。

2.竞赛。2023年总体举办学科优质课竞赛、基本功竞赛、作业设计大赛等共35场次，涵盖幼小初高各学段各学科教师，共使用资金120万元，其中安全防护费0.5万元，评委评审劳务费65万元，评委住宿费、交通费5.5万元，参赛选手及团队生活费20万元，住宿费15万元，学员饮用矿泉水0.5万元，资料印刷费3.5万元，培训交通费6万元，场地费3万元，劳务费1万元，共计120万元。

3.教师培训。2023年举办新教师培训、骨干教师培训、心理健康培训、各学科教师共同体培训等共21场次，涵盖幼小初高各学段各学科教师，共使用资金180万元，其中安全防护费1万元，专家授课费102万元，专家住宿费、交通费4万元，学员生活费30万元，学员住宿费28万元，学员饮用矿泉水1万元，资料印刷费5.5万元，培训交通费6.5万元，场地费1万元，劳务费1万元，共计180万元。

4.质量监测。春季和秋季小学抽选两个年级，初高中各一个年级参与全县统一监考、统一测评，其中小学每个年级5个学科，初高中各9各学科，共计28科次。共使用资金200万元。其中试卷印刷费148万元，阅卷费22万元，阅卷教师生活费16万元，阅卷系统平台使用费7万元，阅卷教师交通费3万元，阅卷场地费3万元，劳务费1万元。共计使用200万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 各级教研、比赛和培训涵盖了全县99所小学及幼儿园，22所初高中所有在职教师，在数量指标表上已经完成目标。

2.培训聘请了省内外专家及本地骨干教师授课，质量高。

3.比赛聘请了县内外学科行家，公平公正效果好。

4.各活动按期完成，时效高。

5.参培教师返校上汇报课，专家跟踪指导，同课异构，教师收获多，满意度高。

6.教育公平有所提升，满足农村均衡教育需要。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：参培学校121所，人数7796人，时间10天。

（2）质量指标：培训参与度100%，覆盖率100%，合格率98%。

（4）成本指标：人均成本872元。

服务对象满意度指标：95%。

2.效益指标完成情况分析。

培训按期完成。

3.满意度指标完成情况分析。

参培教师满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于前几年疫情导致比赛等活动延期，故本年度活动多，活动集中，工作量大，导致极少数教师对活动持抗拒态度，以后应该对全年的活动做好时间和工作量上的规划。