重庆市奉节夔门高级中学校

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市奉节夔门高级中学校是一所市级重点中学校，位于重庆市奉节县夔门街道鱼复路555号。本单位现有在编教职工302人，在校学生共计5300余人，学校功能完善，设备齐全，教学环境优美。

（一）职能职责

主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置

本部门内设行政办公室、教务处、教科室、政教处、保卫科、总务处、校团委及体卫艺处等处室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7643.36万元，支出总计7643.36万元。收支较上年决算数增加1020万元，增长15.4%，主要原因是本年度教职工数及学生数增加，职工工资、绩效等人员经费及学生公用经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计7643.36万元，较上年决算数增加1020万元，增长15.4%，主要原因是本年度教职工数及学生数增加，职工工资、绩效等人员经费及学生公用经费增加。其中：财政拨款收入7343.36万元，占96.1%；事业收入300万元，占3.9%。

3.支出情况。2023年度支出合计7643.36万元，较上年决算数增加1020万元，增长15.4%，主要原因是本年度教职工数及学生数增加，职工工资、绩效等人员经费及学生公用经费增加。其中：基本支出6592.91万元，占86.3%；项目支出1050.45万元，占13.7%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7343.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1213.89万元，增长19.8%。主要原因是本年度教职工数及学生数增加，职工工资、绩效等人员经费及学生公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7343.36万元，较上年决算数增加1213.89万元，增长19.8%。主要原因是本年度教职工数及学生数增加，财政拨入职工工资、绩效等人员经费及学生公用经费增加。较年初预算数增加493.04万元，增长7.2%。主要原因是本年度教职工数及学生数增加，财政拨入职工工资、绩效等人员经费及学生公用经费增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7343.36万元，较上年决算数增加1213.89万元，增长19.8%。主要原因是本年度教职工数及学生数增加，职工工资、绩效等人员经费及学生公用经费增加。较年初预算数增加493.04万元，增长7.2%。主要原因是本年度教职工数及学生数增加，职工工资、绩效等人员经费及学生公用经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6022.57万元，占82.0%，较年初预算数增加986.61万元，增长19.6%，主要原因是本年度教职工数及学生数增加，职工工资、绩效等人员经费及学生公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出697.74万元，占9.5%，较年初预算数减少284.19万元，下降28.9%，主要原因是核减了年初预算超额绩效纳入预算基数的拨款，实际支出较年初预算数减少。

（3）卫生健康支出309.53万元，占4.2%，较年初预算数减少5.03万元，下降1.6%，主要原因是核减了年初预算超额绩效纳入预算基数的拨款，实际支出较年初预算数减少。

（4）住房保障支出313.52万元，占4.3%，较年初预算数减少204.35万元，下降39.5%，主要原因是核减了年初预算超额绩效纳入预算基数的拨款，实际支出较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出6592.91万元。其中：人员经费5896.41万元，较上年决算数增加681.84万元，增长13.1%，主要原因是教职工数增加，人员经费增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效等。公用经费696.5万元，较上年决算数增加63.72万元，增长10.1%，主要原因是教职工数及学生数增加，公用经费支出增大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.76万元，较年初预算数减少1.24万元，下降20.7%，较上年支出数减少0.52万元，下降9.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。

2023年度本部门公务车运行维护费3.71万元，主要用于接送教师上下班期间车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降7.3%，主要原因是校车保险费用下降，燃料费单价下调。较上年支出数减少0.35万元，下降8.6%，主要原因是校车保险费用下降，燃料费单价下调。

 公务接待费1.06万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降47.0%，较上年支出数减少0.16万元，下降13.1%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待23批次212人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2023年本部门人均接待费49.79元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少2.39万元，下降100.0%，主要原因是本部门未开展大型会议，无会议费支出。本年度培训费支出4.29万元，较上年决算数增加1.07万元，增长33.2%，主要原因是上年度受疫情影响，派出培训教师较少，本年度因公外出培训教师人次增加，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额132.29万元，其中：政府采购货物支出132.29万元。授予中小企业合同金额132.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额132.29万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购学生课桌凳、教室及办公室空调、高速试卷扫描仪及处室办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年度本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金677.6万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

重庆市奉节夔门高级中学校

2023年普通高中贫困学生资助项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

奉节县财政局《关于下达2023年春季贫困学生资助预算的通知》（奉节财行〔2023〕55号）195.22万元，奉节县财政局《关于下达2023年秋季贫困学生资助预算的通知》（奉节财行〔2023〕153号）166.63万元，合计361.85万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我校2023年普通高中贫困学生资助到位361.85万元，到位率100%。2023年该项目资金执行361.85万元，执行率100%。在项目资金管理上，我校强化责任意识，建立健全管理制度，落实专人负责项目资金管理，提高预算执行率和资金使用效益，确保专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我校2023年普通高中贫困学生资助资金全额用于高中学生免学费、免教科书费用及高中学生国家助学金，改善了贫困学生生活水平，减轻了贫困学生家庭经济负担，保障了贫困学生受教育权益，大大提高了贫困学生家长及社会的满意度，总体绩效目标完成情况良好。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：我校2023年普通高中贫困学生人数为974人。

（2）质量指标：普通高中贫困学生资助发放准确率100%。

（3）时效指标：普通高中贫困学生资助发放及时率100%。

（4）成本指标：我校2023年普通高中贫困学生资助标准：普通高中免学费资助资金800元/生·期，普通高中国家助学金资助资金：脱贫户家庭学生1500元/生·期，其他资助对象1000元/生·期，普通高中免费教科书补助资金200元/生·期。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：该项目属于公益类项目，无经济效益产出。

（2）社会效益：有效改善了贫困学生生活水平，减轻了贫困学生家庭经济负担，保障了贫困学生受教育权益，大大提高了贫困学生家长及社会的满意度

（3）生态效益：无生态效益产出。

（4）可持续影响：无。

3.满意度指标完成情况分析。

贫困学生及家长等受益人群满意度均超过了96%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.96分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标完成情况较好，下一步将注重提高可持续影响力，进一步提升群众满意度。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门无未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王桃园18223857636。