重庆市奉节县甲高初级中学
2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
奉节县甲高初级中学隶属于奉节县教育委员会,属财政全额事业单位,独立核算单位 1个,无内设机构。主要职责是:实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。
(二)机构设置
本单位内设团委、办公室、教导处、政教处、后勤等办公室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,无纳入单位2023年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2343.3万元,支出总计2343.3万元。收支较上年决算数增加280.86万元,增长13.6%,主要原因是(2021年超额绩效清算,2022年部分超额绩效、2022年公用经费结转等)。
2.收入情况。2023年度收入合计2343.3万元,较上年决算数增加280.86万元,增长13.6%,主要原因是清算了2021年的超额绩效,补发了2022年部分超额绩效、2022年公用经费结转等。其中:财政拨款收入2343.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2343.3万元,较上年决算数增加280.86万元,增长13.6%,主要原因是清算了2021年的超额绩效,补发了2022年部分超额绩效、2022年公用经费结转等。其中:基本支出2166.07万元,占92.4%;项目支出177.23万元,占7.6%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2343.3万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加280.86万元,增长13.6%。主要原因是清算了2021年的超额绩效,补发了2022年部分超额绩效、2022年公用经费结转等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2343.3万元,较上年决算数增加280.86万元,增长13.6%。主要原因是清算了2021年的超额绩效,补发了2022年部分超额绩效、2022年公用经费结转等。较年初预算数增加260.80万元,增长12.5%。主要原因是教师人数变动,导致3位教师没纳入预算,教职工岗位和薪级变动。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2343.3万元,较上年决算数增加280.86万元,增长13.6%。主要原因是清算了2021年的超额绩效,补发了2022年部分超额绩效、2022年公用经费结转等。较年初预算数增加260.80万元,增长12.5%。主要原因是教师人数变动,导致3位教师没纳入预算,教职工岗位和薪级变动。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1886.82万元,占80.5%,较年初预算数增加386.89万元,增长25.8%,主要原因是清算了2021年的超额绩效,补发了2022年部分超额绩效、2022年公用经费结转等。
(2)社会保障与就业支出256.18万元,占10.9%,较年初预算数减少74.00万元,下降22.4%,主要原因是学生数减少,教职工人数减少。
(3)卫生健康支出99.45万元,占4.2%,较年初预算数增加3.66万元,增长3.82%,主要原因是教师人数变动,导致部分教师没有纳入年初预算。
(4)住房保障支出100.85万元,占4.3%,较年初预算数减少55.75万元,下降35.6%,主要原因是学生人数减少,教职工人数减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2166.07万元。其中:人员经费2021.33万元,较上年决算数增加126.98万元,增长6.7%,主要原因是教师人员变动,岗位变化。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资458.33万元、津贴补贴115.10万元、绩效工资977.3万元、社会保障缴费256.18万元、卫生健康支出99.45万元、住房保障支出100.85万元。公用经费144.73万元,较上年决算数减少23.35万元,下降13.9%,主要原因是学生人数减少,公用经费用途主要包括办公费42.02,水电费15万、邮电费9万元、维护维修费8万元、物业管理费2万元、劳务费8万元、差旅费9.03万元、培训费8万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少1.50万元,下降100.0%,主要原因是本部门2023年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0万元、 公务车购置费0万元、公务车运行维护费0万元、 公务接待费0万元。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出8万元,较上年决算数增加5.43万元,增长211.3%,主要原因是学科培训人次较上年大幅增加。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
“2023年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金10.5万元;从评价情况来看,我单位2023年度部门预算项目绩效自评的1个项目中,有1个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位信息: |
112033-奉节县甲高初级中学 |
项目名称: |
义务教育薄弱环节改善与能力提升 |
职能职责与活动: |
04-教育管理/27-义务教育薄弱环节改善与能力提升 | |||||||||||||
主管部门: |
112-奉节县教育委员会 |
项目经办人: |
卢发权 |
项目总额: |
10 | |||||||||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
13436205135 |
其中: |
财政资金: |
105000 | ||||||||||||
整体目标: |
甲高初中属于乡村镇寄宿制初级中学,在校学生、留守儿童及住校生多,教育信息化应用水平有待提升,体育、美育、劳动教育条件亟待加强,学校努力尽快达到重庆市办学标准。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||||||
单位资金: |
0 | |||||||||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
|
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| ||||
产出指标 |
数量指标 |
项目覆盖学校数量 |
= |
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1 |
所 |
20 |
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| ||||
产出指标 |
质量指标 |
信息技术等设备购置 |
≥ |
|
100 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
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| ||||
产出指标 |
时效指标 |
按时完成率 |
= |
|
100 |
% |
15 |
|
|
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|
|
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| ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升师生教育教学水平 |
定性 |
|
有效提升 |
|
30 |
|
|
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| ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师学生满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
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|
| ||||
2.绩效自评报告或案例。
一、绩效目标分解下达情况
(一)县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局 奉节县教育委员会《关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金预算的通知》(奉节财行〔2023〕128号),在下达资金预算时同步下达了绩效目标。
(二)部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况:学校无此项。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
项目资金到位情况:2023年9月18日下达资金105000元。
项目资金执行情况:105000元校地共建项目设备购置已实施但没支付货款(2024年1月19日支付)。
项目资金管理情况:项目资金全部是专款专用,支付全部实行转账支付,没有使用现金支付,所有资金直接支付个供货商,没有中间环节,确保了资金的支付安全。
(二)总体绩效目标完成情况分析:教学设备先进,师生用得满意,促进了学生的健康成长。绝大多数家长非常满意。
(三)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:我校2023年8月按时完成了双师班设备购置。
(2)质量指标:教学设备先进,师生用得满意,促进了学生的健康成长。
(3)时效指标:从开学的第一天,到放学结束,每一天的都保证设备正常运转。
(4)成本指标:双师班2个班、1个教师成长教室设备共计105000元。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益:通过该项目改善学校办学条件,提高了教育教学质量,培训了学校师资,提高学生家长的满意度。
(2)社会效益:提高学生家长的满意度和学校知名度。
(3)生态效益:学校无此项。
(4)可持续影响:这项工程的继续开展,将产生良好的社会效果。
3.满意度指标完成情况分析:这项工程的开展,得到了绝大多数家长的好评。
三、绩效自评结果情况
通过认真开展单位项目支出绩效目标自评,综合评分100分,评价结果为优。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因为有极少数家长的不满意,说明我们的工作仍需要努力,所以我们会继续努力做这项工作,让更多的家长和学生满意。。
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额:无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
李荣 023-56685152