重庆市奉节县朱衣初级中学

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县朱衣初级中学坐落于奉节县朱衣镇黄果村一社，我校属于全额拨款的事业单位，全校教职工2023年末91人，编制人数92人。其中有1人上派县教委，学生1167人，开拓公司管理的临聘人员17人，保安4人。学校占地面积2.8万平方米，建筑面积16643平方米。

（二）机构设置

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2377.31万元，支出总计2377.31万元。收支较上年决算数增加276.95万元，增长13.19%，主要原因是人员变动和绩效调标。

2.收入情况。2023年度收入合计2377.31万元，较上年决算数增加276.95万元，增长13.2%，主要原因是人员变动和绩效调标。其中：财政拨款收入2368.32万元，占99.6%；事业收入8.99万元，占0.4%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2377.31万元，较上年决算数增加276.95万元，增长13.2%，主要原因是人员变动和绩效调标。其中：基本支出2180.53万元，占91.7%；项目支出196.77万元，占8.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本单位2023年度年末无一般公共预算财政拨款无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2368.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加267.96万元，增长12.8%。主要原因是人员变动和绩效调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2368.32万元，较上年决算数增加267.96万元，增长12.8%。主要原因是人员变动和绩效调标。较年初预算数增加110.68万元，增长4.9%。主要原因是人员变动和绩效调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2368.32万元，较上年决算数增加267.96万元，增长12.8%。主要原因是人员变动和绩效调标。较年初预算数增加110.68万元，增长4.9%。主要原因是人员变动和绩效调标。

3.结转结余情况。本单位2023年度年末无一般公共预算财政拨款无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1918.64万元，占81.0%，较年初预算数增加285.31万元，增长17.5%，主要原因是主要原因是教师工资津贴调标。

（2）社会保障与就业支出257.38万元，占10.9%，较年初预算数减少89.83万元，下降25.9%，主要原因是人员变动，工资津贴变化。

（3）卫生健康支出97.64万元，占4.1%，较年初预算数减少8.10万元，下降7.7%，主要原因是主要原因是人员变动，工资津贴变化。

（4）住房保障支出94.66万元，占4.0%，较年初预算数减少76.69万元，下降44.8%，主要原因是主要原因是人员变动，工资津贴变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2180.53万元。其中：人员经费1975.07万元，较上年决算数增加113.60万元，增长6.1%，主要原因是人员变化和工资调标，人员经费用途主要包括“工资福利支出”和“个人和家庭困难补助”。公用经费205.46万元，较上年决算数减少24.28万元，下降10.6%，主要原因是主要原因是学生数减少。公用经费用途主要包括办公费，咨询费，水费，电费，邮电费，差旅费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.24万元，较上年决算数增加1.95万元，增长672.4%，主要原因是主要原因是教师培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无车辆。无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金41.4万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

奉节县朱衣初级中学

关于2023年义务教育薄弱环节改善与

能力提升项目的自评报告

奉节县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年义务教育薄弱学校改善与能力提升项目资金的通知》（奉节财行〔2022〕136号文件、安排资金41.4万元），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据总的绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况：学校无此项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：目前资金未到位，且未支付。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）质量指标：2023秋学生1166人，人人都享受到了优质的教学环境。

（2）时效指标：按时完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：通过智慧校园建设，极大提升了办学水平，提高了教学质量。

（2）社会效益：给学生和家长带来了良好的教学环境，在社会上产生了强烈的影响。

（3）生态效益：学校无此项。

（4）可持续影响：这项工程的继续开展，将产生良好的社会效果。

3.满意度指标完成情况分析：这项工程的开展，得到了家长和学生的95%好评。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因为有极少数家长的不满意，说明我们的工作仍需要努力，所以我们会继续努力做好校地共建这项工作，尤其是成绩在后面的学生的辅导工作，让更多的家长和学生满意。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评结果优秀。

（三）重点绩效评价结果

县财政局无委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁斌   023-56681155