奉节县兴隆片区教育管理中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强基础教育事业管理，促进教育事业发展。负责教育教学、师资队伍、教研教改、入学流控、教育统计等管理；监督财务收支、基建工程、校务公开事宜；负责初中学生招生、安全稳定等协调工作；负责成人教育等管理工作；负责教育教学的督导工作。

（二）单位构成。奉节县新民片区教育管理中心包含教学管理、幼教管理、后勤管理等部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数122.93万元，其中：一般公共预算拨款122.93万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元……。收入较去年增加 27.25万元，主要是人员增加经费拨款增加27.25万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数122.93万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出95.99万元，社会保障和就业支出 13.64万元，卫生健康支出6.48万元，住房保障支出 6.82万元。支出较去年增加27.25万元，主要是基本支出增加26.45万元，项目支出增加 0.8万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入122.93万元，一般公共预算财政拨款支出122.93 万元，比2021年增加27.25万元。其中：基本支出112.13万元，比2021年增加26.45万元，主要原因是人员经费拨款增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.8万元，比2021年增加0.8万元，主要原因是公用经费等，主要用于教育督导等重点工作。

奉节县兴隆教育管理中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：唐承成，联系电话：18*******26