奉节县报国路小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻党和国家的教育方针及国家相关的法律法规；

2.以开展小学生的学历教育教学为主，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

3.加强小学生的素质教育，建设特色学校，注重培养学生的特长。

（二）单位构成。

奉节县报国路小学是一所普通城区小学，一级财政预算单位，内设教导处，教科室，德育办，办公室，后勤处，保卫科。有34个教学班、学生共1203人。其中，义教29个班，学生1080人，学前教育5个班，123人。学校编制86人，实有在职教师84人，退休教师39人，遗属2人，劳务派遣人员12人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2019.82万元，其中：一般公共预算拨款2019.82万元。收入较去年增加217.19万元，主要是人员经费拨款增加217.19万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2019.82万元，其中：教育支出1389.74万元，社会保障和就业支出379.68万元，卫生健康支出94.67万元，住房保障支出155.73万元。支出较去年增加217.19万元，主要是基本支出增加217.19万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2019.82万元，一般公共预算财政拨款支出2019.82万元，比2022年增加217.19万元。其中：基本支出1389.74万元，比2022年增加63.24万元，主要原因是增加了人员经费。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出0万元，比2022年减少69.56万元。主要原因是本年将教育部门保障部门正常运转的各项商品服务支出调为基本支出。

奉节县报国路小学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）需求及预算；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无公务接待预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是不涉及公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，但是本单位2022年涉及政府采购货物预算55.8万元还未支付。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占有使用情况

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：马建容,联系电话：023-56534898