奉节县繁荣初级中学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本部门实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）单位构成。

奉节县繁荣初级中学，下设教务处、教科室、办公室、总务处、政教处、保卫科、团委等部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1831.98万元，其中：一般公共预算拨款1831.98万元，本单位不涉及政府性基金预算拨款，本单位不涉及国有资本经营预算收入，本单位不涉及事业收入，本单位不涉及事业单位经营收入，本单位不涉及其他收入。收入较去年增加253.78万元，主要是一般公共预算拨款增加253.78万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1831.98万元，其中：本单位不涉及一般公共服务支出，教育支出1324.25万元，社会保障和就业支出279.68万元，卫生健康支出87.06万元，住房保障支出140.98万元。支出较去年增加253.78万元，主要是基本支出增加253.78万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1831.98万元，一般公共预算财政拨款支出1831.98万元，比2022年增加253.78万元。其中：基本支出1831.98万元，比2022年增加253.78万元，主要原因是人员变化工资基数调整等，主要用于保障本年度在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少68.39万元，主要原因是预算口径变化等。

奉节县繁荣初级中学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023年本单位不涉及“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.本单位不涉及政府采购预算。

3.本单位年初暂无项目支出预算。

4.本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：吴咏杰,联系电话：023-56786555