奉节县龙桥土家族乡龙桥小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责(实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育)。

（二）单位构成。

本单位包含内设机构教导处，后勤处，保卫科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数884.83万元，其中：一般公共预算拨款884.83万元。收入较去年增加84.87万元，主要是人员增资等经费拨款增加84.87万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数884.83万元，其中：一般公共服务支出884.83万元，教育支出587.04万元，社会保障和就业支出197.30万元，卫生健康支出37.38万元，住房保障支出63.10万元。支出较去年增加79.87万元，主要是基本支出增加79.87万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入884.83万元，一般公共预算财政拨款支出884.83万元，比2022年增加84.87万元。其中：基本支出884.83万元，比2022年增加79.87万元，主要原因是人员增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（或减少） 0万元，主要原因是没有项目支出等重点工作。

奉节县龙桥土家族乡龙桥小学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，2023年未预算政府性基金。。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：徐海燕,联系电话：19923531811