奉节县特殊教育学校

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 实施残疾儿童少年九年义务教育、职业高中教育，促进特殊教育发展。

（二）单位构成。

我校是一所独立核算的预算单位。机构设置具体设有教导处、教科室、保卫科、总务处、办公室、团支部、大队部及各教研组服务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1235.14万元，其中：一般公共预算拨款1235.14万元。收入较去年预算增加260.29万元，主要是增人增资等经费拨款增加260.29万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1235.14万元，其中：一般公共服务支出1235.14万元，教育支出893.22万元，社会保障和就业支出206.88万元，卫生健康支出52.23万元，住房保障支出82.8万元.支出较去年增加260.29万元，主要是基本支出增加260.29万元，其中是增人增资教育支出增加153.92万元，社会保障和就业支出增加63.26万元，卫生健康支出增加7.13万元，住房保障支出增加35.98万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1235.14万元，一般公共预算财政拨款支出1235.14万元，比2022年增加260.29万元。其中：基本支出1235.14万元，比2022年增加260.29万元，主要原因是增人增资教育支出增加153.92万元，社会保障和就业支出增加63.26万元，卫生健康支出增加7.13万元，住房保障支出增加35.98万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县特殊教育学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元；主要原因是我单位无三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 “本单位不涉及政府采购预算。”

（三）项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。 “本单位年初暂无项目支出预算。”

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘有鸣 ,联系电话：023-56517198